玉 追問

2020-04-28 11:28

其他應(yīng)付款？我前面掛的應(yīng)付賬款。平時(shí)的成本是，卡的成本對(duì)應(yīng)的是銷售人員的工資包括提成，但是這個(gè)事是老板談的，老板工資全部計(jì)入管理費(fèi)用沒有提成。

小云老師 解答

2020-04-28 11:32

應(yīng)付賬款也可以，如果不方便分就不轉(zhuǎn)成本了也可以，這個(gè)沒多大關(guān)系，能分出來最好

玉 追問

2020-04-28 11:40

不轉(zhuǎn)是不是虛增利潤了？真的沒關(guān)系嗎？

小云老師 解答

2020-04-28 11:43

沒有虛增啊，你不管做管理費(fèi)用還是主營業(yè)務(wù)成本都是一樣影響利潤

玉 追問

2020-04-28 12:07

額，還要麻煩老師一下，我二級(jí)科目入哪個(gè)？我如果做：借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資的話，那這個(gè)“工資”一直掛著不發(fā)會(huì)不會(huì)有負(fù)面影響？

小云老師 解答

2020-04-28 12:08

怎么會(huì)一直掛著不發(fā)，你不給你老板嗎？

玉 追問

2020-04-28 12:31

我是這么理解的：這個(gè)業(yè)務(wù)不是真正的銷售，是視同銷售，所以結(jié)轉(zhuǎn)成本也不是真的成本，只是為了不虛增利潤，所以不能算業(yè)績，不算進(jìn)業(yè)績就不能發(fā)啊。

小云老師 解答

2020-04-28 12:33

你想的太復(fù)雜了，兩碼事
你拿卡抵債和發(fā)工資是兩回事，人家沒有提成但是有正常工資啊，你發(fā)的是工資有什么問題

玉 追問

2020-04-28 13:01

不是，我就是想問，拿卡抵債視同銷售的話，成本咋結(jié)轉(zhuǎn)，具體到哪個(gè)科目？不結(jié)轉(zhuǎn)行不行？

小云老師 解答

2020-04-28 13:04

這個(gè)前面不是說過了嗎？能分出來就結(jié)轉(zhuǎn)，分不出就不用了