小黃人 追問

2020-04-28 12:46

那樣會有調(diào)增耶？

小黃人 追問

2020-04-28 12:48

不是2020.1月都會發(fā)去年19年12月計提的數(shù)。稅收金額不能填貸方的嘛？那樣會有稅收填增。

郭老師 解答

2020-04-28 12:48

稅收金額小于張載金額

小黃人 追問

2020-04-28 12:48

不能等于嘛？什么是如果沒有扣除比例？

郭老師 解答

2020-04-28 12:50

等于的話不用填寫了
能抵扣不需要多此一舉填寫這個表了

小黃人 追問

2020-04-28 12:53

那就是需要納稅調(diào)增了哦？

郭老師 解答

2020-04-28 12:53

比如你的工資計提了100，發(fā)下去100，這100不需要挑燈。

郭老師 解答

2020-04-28 12:53

比如你的工資計提了100，發(fā)下去100，這100不需要調(diào)增

小黃人 追問

2020-04-28 12:54

我現(xiàn)在糾結(jié)的是，貸方金額，12月計提，1月發(fā)放完了呀

郭老師 解答

2020-04-28 12:55

那就算發(fā)下去了

小黃人 追問

2020-04-28 12:55

比如現(xiàn)在借方7  貸方10  稅收金額填10  就沒有調(diào)增，填7就有調(diào)增了。

郭老師 解答

2020-04-28 12:56

你有3沒發(fā)下去嗎

小黃人 追問

2020-04-28 12:57

那現(xiàn)在是怎么填寫？還是所有的都填實際金額，不管貸方了，或者全部填寫借方金額。

郭老師 解答

2020-04-28 12:57

只要你一九年計提的在匯算清繳之前發(fā)下去，都可以抵扣。

郭老師 解答

2020-04-28 12:58

你的那種方法不對，如果匯算清繳之前發(fā)下去10稅收金額/實際金額應(yīng)該填寫10

小黃人 追問

2020-04-28 12:58

2019  12月計提的，2020  1月才發(fā)呀，所以才會導致借貸方不平呢

郭老師 解答

2020-04-28 12:59

只要你一九年計提的在匯算清繳之前發(fā)下去，都可以抵扣。
2020-04-28 12:57

小黃人 追問

2020-04-28 12:59

那就只能調(diào)增了。

郭老師 解答

2020-04-28 13:00

只要你一九年計提的在匯算清繳之前發(fā)下去，都可以抵扣。
2020-04-28 12:57

郭老師 解答

2020-04-28 13:00

你理解不了我上面的那句話吧

郭老師 解答

2020-04-28 13:00

還是我發(fā)的信息你都收不到