小U 追問

2020-04-28 15:14

那涉及是填在哪里的？

何江何老師 解答

2020-04-28 15:23

填在具體的科目里比如損益管理費(fèi)用

小U 追問

2020-04-28 15:29

19年調(diào)的以前年度損益調(diào)整調(diào)的是18年的數(shù)據(jù)，影響到了18年的利潤(rùn)···那我想問的是利潤(rùn)分配不是連續(xù)下來的嗎？這樣的話調(diào)的是19年調(diào)的是18年的數(shù)據(jù)的話還用不用填在匯算清繳··如果不填的話···這筆數(shù)據(jù)是在哪里顯示出來呢？還是說在做以前年度調(diào)整時(shí)候稅局就已經(jīng)調(diào)動(dòng)了18年的未分配利潤(rùn)了嗎？

何江何老師 解答

2020-04-28 15:39

是的同學(xué)是這樣的同學(xué)

小U 追問

2020-04-28 15:42

那意思我19年在調(diào)往年的時(shí)候做進(jìn)以前年度損益調(diào)整的時(shí)候稅局就已經(jīng)幫我調(diào)了往年的未分配利潤(rùn)了··那現(xiàn)在我匯算清繳是19年的就只要填今年的數(shù)據(jù)不需要填那筆以前年度損益調(diào)整是嗎？

何江何老師 解答

2020-04-28 15:45

你賬上不用再調(diào)了你在報(bào)表上調(diào)相應(yīng)的就好了

小U 追問

2020-04-28 15:47

我現(xiàn)在說的就是報(bào)表··賬上在19年調(diào)的時(shí)候已經(jīng)做到以前年度損益調(diào)整了··我想問現(xiàn)在匯算清繳要填在哪里···那筆分錄是補(bǔ)了18年的所得稅···

何江何老師 解答

2020-04-28 16:02

補(bǔ)的所得稅是在19年的賬上，你現(xiàn)在要做的是報(bào)表上費(fèi)用里加上這筆就可以了

小U 追問

2020-04-28 16:05

借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  結(jié)轉(zhuǎn)后 借：利潤(rùn)分配  貸以前年度損益調(diào)整   這樣子的分錄是要填哪個(gè)報(bào)表？

何江何老師 解答

2020-04-28 16:12

你這個(gè)是寄在19年帳上的，所以你只需要把18年的報(bào)表調(diào)整就可以了。

小U 追問

2020-04-28 16:14

那我2020年匯算清繳19年是不需要去填這個(gè)數(shù)是嗎？

何江何老師 解答

2020-04-28 16:17

是的同學(xué)19不用管這個(gè)了同學(xué)