旋律 追問

2020-04-28 20:05

我看數(shù)據(jù)都是結(jié)轉(zhuǎn)過來的

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-28 20:08

那你如果是自動(dòng) 結(jié)轉(zhuǎn)，就不存在 會(huì)有差異的

旋律 追問

2020-04-28 20:13

應(yīng)付賬款的明細(xì)就是結(jié)轉(zhuǎn)上年的數(shù)據(jù)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-28 20:13

那就沒問題，
你現(xiàn)在就是生成報(bào)表，期初和上年末有差異 ？

旋律 追問

2020-04-28 20:22

我對(duì)著19年的余額表，看20的期初數(shù)，就這兩個(gè)科目對(duì)不上

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-28 20:41

那你報(bào)表是平的嗎，同學(xué)

旋律 追問

2020-04-28 20:44

是的

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-28 20:50

那你就不用管，平的就沒問題的

旋律 追問

2020-04-28 21:17

我突然想到在結(jié)賬了之后，我又增加了一份費(fèi)用類掛往來的賬務(wù)，

旋律 追問

2020-04-28 21:17

那現(xiàn)在要如何調(diào)整2020的期初數(shù)

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-28 21:21

你在結(jié)賬后還處理了？
那你現(xiàn)在把這增加的往來回去調(diào)整一下，調(diào)整在結(jié)賬前處理的

旋律 追問

2020-04-28 21:38

我們領(lǐng)導(dǎo)說，必須重新修改2020年的期初數(shù)，手動(dòng)修改，這個(gè)要怎么弄

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-28 21:42

手動(dòng)修改的話，你這個(gè)也是要修改19年的期末數(shù)的呀。這個(gè)樣子，你的數(shù)據(jù)才能夠?qū)?yīng)的上。

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-28 21:42

首先你要看一下你一九年之后的那一筆分錄，影響的是哪些科目余額，把它加進(jìn)去就可以了。

旋律 追問

2020-04-28 21:46

把他加到哪里去？

旋律 追問

2020-04-28 21:46

操作步驟是怎么樣的呀

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-28 21:54

你手動(dòng)調(diào)整這個(gè)調(diào)整的是哪些科目？你就加進(jìn)哪些項(xiàng)目。

旋律 追問

2020-04-28 21:54

加到19年的期末數(shù)？

陳詩(shī)晗老師 解答

2020-04-29 08:15

是的，你要調(diào)整20年期初，必然要調(diào)整19年期末