關(guān)于我 追問(wèn)

2020-04-29 09:37

我們確實(shí)提供了，但是估計(jì)是在A公司人家給甲方開(kāi)票之后人家才收到這也要扣嗎？又不到報(bào)稅的期間

關(guān)于我 追問(wèn)

2020-04-29 09:37

是不是必須在A公司開(kāi)票之前給人家提供了才可以

許老師 解答

2020-04-29 09:39

這樣的話，是不應(yīng)該扣的哎

關(guān)于我 追問(wèn)

2020-04-29 09:40

那人家扣了我們3萬(wàn)元說(shuō)下次再開(kāi)票的時(shí)候提前提供成本票

關(guān)于我 追問(wèn)

2020-04-29 09:41

暫扣我們的成本票我們公司記內(nèi)賬流水的話怎么寫(xiě)分錄

許老師 解答

2020-04-29 09:42

是暫扣的話，內(nèi)賬，就記入應(yīng)收賬款吧

關(guān)于我 追問(wèn)

2020-04-29 09:44

那我們提供的成本票除了抵扣進(jìn)項(xiàng)還有成本以后交了稅就會(huì)退給我們吧

關(guān)于我 追問(wèn)

2020-04-29 09:47

關(guān)于我 追問(wèn)

2020-04-29 09:47

老師你看看這 次撥款363400元我們提供了30萬(wàn)的材料款是不是這樣計(jì)算，那附加怎么計(jì)算呢

許老師 解答

2020-04-29 09:48

嗯嗯，正常的話，應(yīng)該是這樣的

關(guān)于我 追問(wèn)

2020-04-29 09:48

我算的那個(gè)對(duì)嗎老師

許老師 解答

2020-04-29 09:53

這個(gè)的話，銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)，就可以了。     至于數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確，我就不太清楚了哈   思路是對(duì)的

關(guān)于我 追問(wèn)

2020-04-29 09:54

那附加就不用算啦？

許老師 解答

2020-04-29 09:55

你的銷(xiāo)項(xiàng)都小于進(jìn)項(xiàng)了，附加稅，不存在的哦

關(guān)于我 追問(wèn)

2020-04-29 09:55

數(shù)據(jù)就是撥款363400，我們開(kāi)材料款30萬(wàn)，怎么計(jì)算相關(guān)的稅費(fèi)，還忘了老師多指點(diǎn)謝謝

許老師 解答

2020-04-29 09:57

銷(xiāo)項(xiàng)稅=不含增值稅收入*9%（建筑業(yè)的話）
進(jìn)項(xiàng)稅=購(gòu)入的不含增值稅材料款*13%
增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅
稅金及附加=實(shí)際繳納增值稅*12%（在城市的話）

關(guān)于我 追問(wèn)

2020-04-29 09:59

老師比如說(shuō)本月銷(xiāo)項(xiàng)10萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)5萬(wàn)，那么應(yīng)該交5萬(wàn)的增值稅，然后5萬(wàn)再去*0.12交附加這個(gè)意思？

許老師 解答

2020-04-29 10:02

嗯嗯，是這個(gè)意思哦   這個(gè)，是基本計(jì)算公式哈