請(qǐng)教個(gè)問題黃老師，我們是一家酒店加盟店，一般納稅人，總部派來的總經(jīng)理工資總部發(fā)放，我們?cè)侔奄M(fèi)用結(jié)給總部，現(xiàn)收到總部開過來的發(fā)票，分錄怎么做昵？

答： 計(jì)入勞務(wù)費(fèi)用，管理費(fèi)用-勞務(wù)費(fèi)

我們是一家酒店加盟店，一般納稅人，總部派來的總經(jīng)理工資總部發(fā)放，我們?cè)侔奄M(fèi)用結(jié)給總部，現(xiàn)收到總部開過來的發(fā)票，分錄怎么做昵？ 11

答： 借管理費(fèi)用－勞務(wù)費(fèi)貸銀行存款

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

總公司是一般納稅人，分公司是小規(guī)模納稅人，已經(jīng)匯總納稅了，供應(yīng)商的專票開給總公司的，先入庫(kù)后面開發(fā)票，開發(fā)票的時(shí)候就回貨款，這個(gè)分錄應(yīng)該怎么做呢

答： 借：庫(kù)存商品貸：應(yīng)付賬款；紅沖借：應(yīng)付賬款貸：庫(kù)存商品；借：庫(kù)存商品，應(yīng)交稅費(fèi)貸：銀行存款