秀麗的月亮 追問(wèn)

2020-04-29 10:33

月初沒(méi)有報(bào)稅能開(kāi)票嗎

maize老師 解答

2020-04-29 10:38

可以開(kāi)發(fā)票，報(bào)稅截止期之前是可以 你申報(bào)之后清卡報(bào)稅之后也可以開(kāi)，這個(gè)疫情期間目前部分地區(qū)是清卡報(bào)稅分開(kāi)了，你這個(gè)沒(méi)有報(bào)稅也可以，先抄稅 清卡是自動(dòng)合并一起了，直接看鎖死期就可以

maize老師 解答

2020-04-29 10:38

鎖死期之前都可以開(kāi)這個(gè)

秀麗的月亮 追問(wèn)

2020-04-29 10:40

現(xiàn)在能夠勾選19年的票嗎？我們19年的票還有一張沒(méi)認(rèn)證，如果勾選認(rèn)證的話有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，需要什么程序嗎

maize老師 解答

2020-04-29 10:47

可以的，這個(gè)你選擇最大時(shí)間可以勾選之前的，2017年之后都可以勾選了 沒(méi)有啥這個(gè)

maize老師 解答

2020-04-29 11:09

過(guò)了360天那選擇逾期抵扣勾選，沒(méi)有話，你直接選擇勾選抵扣就可以這個(gè)

秀麗的月亮 追問(wèn)

2020-04-29 11:31

跨年了，不需要調(diào)賬什么的吧

maize老師 解答

2020-04-29 11:40

你之前是價(jià)稅合計(jì)做賬嗎，那納稅調(diào)增，這個(gè)之后做借xx費(fèi)用 負(fù)數(shù)  借進(jìn)項(xiàng)稅額 ，

秀麗的月亮 追問(wèn)

2020-04-29 11:49

納稅申報(bào)表里不用調(diào)吧

maize老師 解答

2020-04-29 12:01

需要看你之前入賬沒(méi)，增值稅，不調(diào)整，企業(yè)所得稅需要看你之前入賬沒(méi) 之前咋做的

秀麗的月亮 追問(wèn)

2020-04-29 12:03

之前如果沒(méi)有入賬怎么辦

maize老師 解答

2020-04-29 12:10

沒(méi)有做，借xx  進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款，要是費(fèi)用和成本話，借以前年度損益調(diào)整，進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整