葉子 追問(wèn)

2020-04-29 10:32

是的，就是一直都是零申報(bào)，沒(méi)有數(shù)據(jù)，但是我報(bào)年報(bào)企業(yè)所得稅時(shí)沒(méi)有自動(dòng)代出來(lái)，那我應(yīng)該看那里填這個(gè)資產(chǎn)總額

鄒老師 解答

2020-04-29 10:38

你好
資產(chǎn)總額=4個(gè)季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2
企業(yè)基礎(chǔ)信息表里有個(gè)資產(chǎn)總額，這個(gè)是不能填寫0的

葉子 追問(wèn)

2020-04-29 10:42

這個(gè)知道，但是我們都是零申報(bào)，數(shù)據(jù)都是零

鄒老師 解答

2020-04-29 10:45

你好
資產(chǎn)總額=4個(gè)季度的資產(chǎn)總額平均數(shù)之和/4
季度平均數(shù)=（季度期初資產(chǎn)總額+季度期末資產(chǎn)總額）/2
企業(yè)基礎(chǔ)信息表里有個(gè)資產(chǎn)總額，這個(gè)是不能填寫0的
（是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎？）

葉子 追問(wèn)

2020-04-29 10:48

一直都是零申報(bào)，怎么計(jì)算都是零，那我怎么填寫？

鄒老師 解答

2020-04-29 10:52

你好，你可以做一筆分錄，借；庫(kù)存現(xiàn)金，貸；其他應(yīng)付款，使得資產(chǎn)總額不為0，今后再?zèng)_銷這個(gè)分錄