蕭蕭稅務(wù) 追問

2020-04-29 11:29

進(jìn)項稅需要轉(zhuǎn)出吧？

張艷老師 解答

2020-04-29 13:19

是的，需要填寫增值稅申報表附表二的進(jìn)項轉(zhuǎn)出項目。

蕭蕭稅務(wù) 追問

2020-04-29 14:00

如果購貨方不做紅字賬務(wù)處理，和進(jìn)項稅不轉(zhuǎn)出有什么影響

張艷老師 解答

2020-04-29 14:04

不做紅字分錄，就做做反方向分錄也是一樣的道理。
這個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出是要填寫到增值稅申報表附表二的進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出項目的。這點(diǎn)要明確一下。

蕭蕭稅務(wù) 追問

2020-04-29 14:16

購貨方違規(guī)違紀(jì)？稅務(wù)上怎么稽查？

張艷老師 解答

2020-04-29 14:18

購貨方違規(guī)違紀(jì)？--這是什么情況？

蕭蕭稅務(wù) 追問

2020-04-29 15:47

就是購貨方不用紅字發(fā)票入賬，也沒有進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出？會有什么影響？

張艷老師 解答

2020-04-29 16:20

稅局會稽核比對您公司的進(jìn)項稅額的，您應(yīng)該做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，而沒有做轉(zhuǎn)出，就相當(dāng)于多抵扣了。稅局肯定會檢查的。