老師，您好，車輛的保險(xiǎn)費(fèi)共計(jì)12000，沒(méi)收到發(fā)票的情況下，3月報(bào)銷了一筆5000，然后4月6號(hào)又把剩下的給報(bào)銷了，4月9號(hào)收到了開(kāi)來(lái)的發(fā)票12000，這種分錄怎么做呢

答疑蘇老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-04-29 12:47

你好先借預(yù)付賬款 12000 貸銀行存款或庫(kù)存現(xiàn)金 12000 借預(yù)付賬款 5000 貸銀行存款 5000 發(fā)票來(lái)了12000 借管理費(fèi)用 12000 貸預(yù)付賬款 12000

念念追問(wèn)

2020-04-29 13:50

老師，3月那筆直接做成其他應(yīng)付款了，主要我們業(yè)務(wù)不多，基本沒(méi)用預(yù)付賬款的。那4月的這筆我們是不是也可以寫成其他應(yīng)付款。

答疑蘇老師解答

2020-04-29 14:32

你好可以的可以換成其他應(yīng)付款。

念念追問(wèn)

2020-04-29 14:48

老師，我把我做的發(fā)給您，麻煩您幫我看下合適不，3月1筆，4月2筆，一筆是付款。另外一筆是收到發(fā)票的。

答疑蘇老師解答

2020-04-29 14:56

你好是的分錄正確。

念念追問(wèn)

2020-04-29 14:57

好的，感謝蘇老師。

答疑蘇老師解答

2020-04-29 15:37

不客氣祝工作順利哦！

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