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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-29 15:12

你好,、去年計(jì)提分錄是如何做的?

蘇蘇e 追問

2020-04-29 16:52

借:制造費(fèi)用
管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款

蘇蘇e 追問

2020-04-29 16:53

給我們開的房租發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,有進(jìn)項(xiàng)稅額,我們是一般納稅人

立紅老師 解答

2020-04-29 17:07

你好
去年計(jì)提數(shù)不用再動(dòng)了
現(xiàn)在分錄,按發(fā)票金額
借:其他應(yīng)付款
借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)
貸,銀行存款
今年攤銷時(shí)
借:制造費(fèi)用
借,管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款

蘇蘇e 追問

2020-04-29 17:24

老師,我們開的房租發(fā)票,開的是去年1年和今年1-6月份的,直接這樣做就可以嗎?

蘇蘇e 追問

2020-04-29 17:27

今年1-3月份我計(jì)提了房租,4-6月份還沒計(jì)提

立紅老師 解答

2020-04-29 17:33

你好,可以的,已經(jīng)計(jì)提的房租分錄不用動(dòng),4-6月份做
借:制造費(fèi)用
借,管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款
應(yīng)可以的

蘇蘇e 追問

2020-04-29 17:38

我不用把之前計(jì)提的紅沖回來嗎?

蘇蘇e 追問

2020-04-29 17:39

4-6月份,我每個(gè)月做的時(shí)候還用計(jì)提嗎?

立紅老師 解答

2020-04-29 17:45

你好,不  需要沖回,4-6月的計(jì)提就是攤銷,

蘇蘇e 追問

2020-04-29 17:47

攤銷的話怎么攤呢?

立紅老師 解答

2020-04-29 17:53

你好,攤銷和計(jì)提分錄是一樣的,攤銷就是我們先付款然后再計(jì)入費(fèi)用
借:制造費(fèi)用
借,管理費(fèi)用
貸:其他應(yīng)付款

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你好,、去年計(jì)提分錄是如何做的?
2020-04-29 15:12:55
計(jì)提房租時(shí),借:管理費(fèi)用—租金 貸:應(yīng)付賬款 支付房租,借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票,發(fā)票金額與計(jì)提的金額差額調(diào)整管理費(fèi)用—租金
2018-12-11 14:50:43
通過以前年度損益調(diào)整來做
2019-03-11 17:11:09
房租支付了幾個(gè)月的?
2019-09-05 16:23:44
7月份只能計(jì)提7月份的,按月做費(fèi)用 7月份,借管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款 8月份紅沖7月份借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)貸其他應(yīng)付款負(fù)數(shù) 借管理費(fèi)用(兩個(gè)月租金),進(jìn)項(xiàng)(發(fā)票稅額)貸其他應(yīng)付款 9月份支付借其他應(yīng)付款貸銀存(8月份其他應(yīng)付款貸方) 借其他應(yīng)收款貸銀存,借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款
2019-08-08 13:19:33
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