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立紅老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師

2020-04-29 15:04

你好，1-本月已交增值稅及附加稅，月末是結(jié)轉(zhuǎn)到稅金及附加嗎？——是代開專票預(yù)交的么
 稅金及附加借貸方表示什么意思呢？ ——借方表示本期計提的附加稅費，貸方表示轉(zhuǎn)入本年利潤數(shù)
收入是506161.01，成本是235699.71，費用是19808.17。這個結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么做呢？
借：主營業(yè)務(wù)收入等506161.01
貸：本年利潤 506161.01

借：本年利潤
貸：主營業(yè)務(wù)成本等235699.71
貸：管理費用等 19808.17

小八打Boss 追問

2020-04-29 15:08

這樣結(jié)轉(zhuǎn)的話，數(shù)字不就完全平了嗎？本年利潤合計數(shù)不就變成了成本和收入的和了？

立紅老師 解答

2020-04-29 15:11

你好，上面是兩筆分錄，第一個本年利潤是506161.01，第二個本年利潤是235699.71加上 19808.17
如果公司的收入與成本費用一樣多，本年利潤就是0，

小八打Boss 追問

2020-04-29 15:12

錯了錯了，是我寫到一個丁字帳上去了

小八打Boss 追問

2020-04-29 15:15

那本年利潤貸方負(fù)數(shù)表示什么意思呢？

小八打Boss 追問

2020-04-29 15:16

到了月末本年利潤要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配嗎？

立紅老師 解答

2020-04-29 15:20

你好，貸方負(fù)數(shù)是虧損，月末不轉(zhuǎn)，年末時本年利潤轉(zhuǎn)入利潤分配

小八打Boss 追問

2020-04-29 15:26

懂了，謝謝老師，我知道自己錯哪里了

小八打Boss 追問

2020-04-29 15:26

再請問，計提、支付和結(jié)轉(zhuǎn)所得稅的分錄怎樣的啊

立紅老師 解答

2020-04-29 15:51

你好
計提
借：所得稅費用
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅
支付
借，應(yīng)交稅費——應(yīng)交所得稅
貸，銀行存款
結(jié)轉(zhuǎn)
借，本年利潤 
貸，所得稅費用

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2020-04-29 15:04:48
你好，這個不屬于附加稅 金。增值稅屬于價外稅
2019-01-11 14:31:39
您好，這樣不對。如果當(dāng)月不交增值稅，就不用計提附加稅。每個月也不一定要結(jié)轉(zhuǎn)營業(yè)稅金及附加，年底結(jié)轉(zhuǎn)一次也行。
2016-10-20 21:40:23
您好，按您的描述來看，計算結(jié)果應(yīng)該是一樣的，具體差多少?。?/div>
2018-05-14 22:50:12
你好！不用填增值稅的金額
2017-09-08 11:02:36
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