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送心意

微微老師

職稱： 初級會計(jì)師,稅務(wù)師

2020-04-29 15:22

您好，是的零申報(bào)。留底的不需要做賬務(wù)處理

逢考必過考神附體 追問

2020-04-29 15:24

印花城建稅是不是都是0   剩下的稅下月直接抵扣？不用做多余的憑證？和平時(shí)銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)還有其他的區(qū)別嗎？

微微老師 解答

2020-04-29 15:32

您好，是的城建稅是0.，但是印花稅是要交的。你平常繳納增值稅，會結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)嗎？

逢考必過考神附體 追問

2020-04-29 15:34

平時(shí)都是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)會的  第一次做進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)

微微老師 解答

2020-04-29 15:35

那就做一筆借：銷項(xiàng)稅    貸：進(jìn)項(xiàng)稅
多出來的進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入   待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅

逢考必過考神附體 追問

2020-04-29 15:37

好的謝謝

微微老師 解答

2020-04-29 15:39

不客氣，祝您工作順利，身體健康

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相關(guān)問題討論
不是，是申報(bào)了稅費(fèi)種，但交稅為0
2023-04-25 17:28:37
可以重新填寫一份申報(bào)表，或者在財(cái)務(wù)間旁邊再加蓋一個(gè)公章就可以了
2015-12-04 11:32:00
同學(xué)你好 利潤表也是零申報(bào)的話 就點(diǎn)擊是就可以 一般二者之間會比對的
2020-07-14 22:01:18
你好，，，點(diǎn)擊是就可以了
2020-07-13 22:22:52
你好，如果報(bào)企業(yè)所得稅的話，先申報(bào)當(dāng)期的財(cái)務(wù)報(bào)表。否則的話沒有稅數(shù)據(jù)對比是通不過申報(bào)的。也就是六月份的資產(chǎn)負(fù)債表和二季度的利潤表。
2020-07-13 22:14:40
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