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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-04-29 15:51

你好
借；主營業(yè)務(wù)收入   ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額），  貸；應(yīng)收賬款等科目
借；庫存商品   ，貸；主營業(yè)務(wù)成本

犭莫 追問

2020-04-29 15:52

是以前年度的

犭莫 追問

2020-04-29 15:53

不需要用到以前年度損益調(diào)整科目嗎

鄒老師 解答

2020-04-29 15:53

你好，雖然是以前年度的收入，但是退貨是今年，所以就是正常用收入，成本科目核算，而不需要通過 以前年度損益調(diào)整科目核算的

犭莫 追問

2020-04-29 15:55

服務(wù)類的也是這樣嗎

鄒老師 解答

2020-04-29 15:57

你好，服務(wù)類的有所不同
借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目
借；勞務(wù)成本，貸；主營業(yè)務(wù)成本

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你好 借；主營業(yè)務(wù)收入 ， 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）， 貸；應(yīng)收賬款等科目 借；庫存商品 ，貸；主營業(yè)務(wù)成本
2020-04-29 15:51:41
你好，你單位需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理
2018-06-21 16:05:07
這個直接沖減你當(dāng)期的銷售 分錄和當(dāng)時的會計分錄一樣 只是金額用負(fù)數(shù)
2019-10-24 11:03:13
你好 那你之前計提也多計提了嗎
2020-05-07 11:28:06
您好，沖減當(dāng)期的收入，成本，祝您工作順利
2019-10-11 10:03:10
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