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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-29 15:55

你好,你單位是沒有發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),導(dǎo)致資產(chǎn)總額為0 嗎?

weilin? 追問

2020-04-29 15:57

有一些銀行進(jìn)出,但是之前的會(huì)計(jì)沒有做賬,這部分賬都做到1月份里了,報(bào)在了1到3月份報(bào)表里了。

鄒老師 解答

2020-04-29 16:00

你好,有一些銀行進(jìn)出,那資產(chǎn)就不是0,這些業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)放在12月份入賬,而不是放在2020年1月份的

weilin? 追問

2020-04-29 16:02

那現(xiàn)在已經(jīng)放在1月了,這個(gè)匯算清繳怎么填比較好?

鄒老師 解答

2020-04-29 16:03

你好,你需要做一筆分錄,比如,借;庫存現(xiàn)金,貸;其他應(yīng)付款
使得資產(chǎn)總額不為0,今后沖銷

weilin? 追問

2020-04-29 16:07

不太明白,12月剛成立時(shí)候之前會(huì)計(jì)沒有建賬,賬套從1月開始的,賬已經(jīng)結(jié)到3月了,這個(gè)分錄要?dú)w屬到12月?補(bǔ)在4月份里嗎?然后5月份再?zèng)_銷?

鄒老師 解答

2020-04-29 16:09

你好,分錄需要補(bǔ)做到去年12月份,可以在1月份就紅沖了

weilin? 追問

2020-04-30 09:07

老師,1月份的賬已經(jīng)結(jié)掉了啊,可以只調(diào)整報(bào)表嗎?還有,補(bǔ)做12月份的,調(diào)整后,3月有所得稅申報(bào)表也要調(diào)整,可以只做銀行往來中的一部分嗎?有個(gè)數(shù)據(jù)即可?可以嗎

鄒老師 解答

2020-04-30 09:09

你好
1,需要調(diào)整去年12月份的賬務(wù)處理,報(bào)表數(shù)據(jù)
2,去年的數(shù)據(jù)調(diào)整了,那今年的期初數(shù)也需要跟著做相應(yīng)的調(diào)整

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你好,你單位是沒有發(fā)生任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),導(dǎo)致資產(chǎn)總額為0 嗎?
2020-04-29 15:55:53
您好 企業(yè)不能在窗口代辦個(gè)人所得稅匯算清繳
2021-05-24 20:40:16
幾時(shí)開始資產(chǎn)負(fù)債表有數(shù)據(jù)這個(gè),
2020-05-19 20:13:36
你好,還有一個(gè)工資薪金個(gè)人所得稅匯算清交。
2022-01-20 10:50:04
前者是企業(yè)做的,后者是個(gè)體戶做的
2020-02-11 12:19:05
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