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送心意

黎老師

職稱中級會計師

2020-04-30 09:23

你好,退稅商品和不退稅商品可以開在一張發(fā)票,出口退稅商品按免稅處理,不退稅商品按內貿處理。

李小叢 追問

2020-04-30 09:25

那這種情況申報增值稅報表進項發(fā)票的時候怎么申報呢?

黎老師 解答

2020-04-30 09:36

你好,附表二25,26,27欄填寫的是出口退稅的進項數(shù),數(shù)字填入了,1欄的數(shù)據(jù)會自動變化。

李小叢 追問

2020-04-30 09:41

北京企業(yè),但是發(fā)票認證的時候都在退稅底下認證了,會不會有影響呢。

黎老師 解答

2020-04-30 09:49

你好,25,26,27欄能手工填寫,這數(shù)字都是企業(yè)自己計算自己填寫,如果手工填寫不了,那么認證的時候,要選擇出口退稅勾選認證,數(shù)字會自動帶到報表上,如果你全都在抵扣勾選,那么這些出口發(fā)票是退不了稅。

李小叢 追問

2020-04-30 09:52

需要出口退稅認證,表格也是手工填寫的。開在一張上如果認證了出口退稅,分開填寫沒有退稅的部分也是可以抵扣的對么?

黎老師 解答

2020-04-30 10:00

你好,專項發(fā)票是用來認證出口退稅,那就分開出來開。如果是企業(yè)開銷售發(fā)票,不用分開。

李小叢 追問

2020-04-30 10:10

嗯吶  情況了解到  還是蒙圈  我這出口需要專門出口認證抵扣  填寫報表手填  ,這種情況出口和沒出口的開一張上了,這怎么處理。麻煩您再指點一下。

黎老師 解答

2020-04-30 10:16

你好,出口商品免稅收入,借:應收賬款,貸:主營收入  征稅商品收入,借:應收賬款,貸:主營收入  應交增值稅-銷項稅 借:主營成本 貸:庫存商品。

李小叢 追問

2020-04-30 10:19

了解,謝謝。

黎老師 解答

2020-04-30 10:27

你好,滿意請給五星好評,謝謝。

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相關問題討論
您好,需要。開票的話,運費需要計算在貨物總值里面
2021-02-05 16:33:48
你好,退稅商品和不退稅商品可以開在一張發(fā)票,出口退稅商品按免稅處理,不退稅商品按內貿處理。
2020-04-30 09:23:06
你好,可以在你們想在的地方只是處境在西藏,把貨物運輸?shù)轿鞑剡吘扯?/div>
2021-07-10 16:19:46
你好,退稅要根據(jù)實際的出口方而定。如果是你們自己報關出口,且貨物已開增值稅發(fā)票,13%的退稅是可以由你方拿到。
2022-01-28 18:46:20
您好,您退稅之前不是應該要先有進貨發(fā)票嗎
2019-06-01 13:26:08
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