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送心意

小云老師

職稱中級會(huì)計(jì)師,注冊會(huì)計(jì)師

2020-04-30 10:58

你好,你這個(gè)是哪里的分錄?早在16年就全面營改增了,應(yīng)該不存在營業(yè)稅了才對

萌萌 追問

2020-04-30 11:57

就是今年的

萌萌 追問

2020-04-30 11:57

他做的是遞延

小云老師 解答

2020-04-30 11:58

你把摘要和原始憑證放上來看看

萌萌 追問

2020-04-30 12:01

我是在他們序時(shí)賬看的,沒有原始憑證,摘要寫的就是結(jié)轉(zhuǎn)遞延稅

小云老師 解答

2020-04-30 13:03

這個(gè)分錄看起來不合理,一方面營業(yè)稅確實(shí)是16年就應(yīng)該沒有了,因?yàn)槟悄暌呀?jīng)全面營改增了,另外就是關(guān)于遞延,現(xiàn)在沒有遞延稅項(xiàng)這個(gè)科目,有遞延所得稅資產(chǎn)和負(fù)債,但都是針對所得稅的,而所得稅是不用稅金及附加科目的

萌萌 追問

2020-04-30 13:05

好的,謝謝老師

小云老師 解答

2020-04-30 13:24

不客氣,祝你工作順利

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相關(guān)問題討論
你好,你這個(gè)是哪里的分錄?早在16年就全面營改增了,應(yīng)該不存在營業(yè)稅了才對
2020-04-30 10:58:19
是的,這個(gè)才是需要繳納的增值稅
2019-09-27 11:53:04
計(jì)入營業(yè)稅金及附加的稅費(fèi)有:營業(yè)稅、消費(fèi)稅、資源稅、土地增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加。計(jì)提相關(guān)稅費(fèi)時(shí)分錄: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交營業(yè)稅 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交消費(fèi)稅等稅費(fèi)
2014-09-12 10:42:34
可以在當(dāng)年度補(bǔ)記提
2018-08-23 15:08:27
本月形成留抵稅額,是不需要交納增值稅的,也就不用計(jì)提地稅附加稅了。
2018-08-02 15:48:02
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