是貍 追問

2020-04-30 11:34

如果是全額轉(zhuǎn)出那對方開的是一部分信息表 這怎么處理呢

樸老師 解答

2020-04-30 11:43

全額轉(zhuǎn)出的話需要申請剩余部分的紅字發(fā)票

是貍 追問

2020-04-30 11:48

所以我這邊申請的信息表和對方申請的信息表 加起來 相當(dāng)于沖掉了 整張發(fā)票 然后購買方全額轉(zhuǎn)出 最后我這邊重新開具發(fā)票 對方按照新開的抵扣是嗎

樸老師 解答

2020-04-30 11:56

是的，就是這樣操作的

是貍 追問

2020-04-30 12:37

老師 如果是這個月收到轉(zhuǎn)出通知 就必須在這個月開出紅字信息表 然后由銷售方開具發(fā)票嗎

是貍 追問

2020-04-30 12:37

如果時間上來不及 可以放在下個月嗎

樸老師 解答

2020-04-30 12:41

可以的，可以放在下個月

是貍 追問

2020-04-30 13:34

老師，因為對方已經(jīng)認(rèn)證抵扣 所以開具的紅字信息表不需要填寫對應(yīng)的發(fā)票號碼 這樣也沒有關(guān)系嗎

樸老師 解答

2020-04-30 13:46

需要填寫的哦，這個要填寫，

是貍 追問

2020-04-30 14:03

可以稅盤里面填寫不了誒 因為是已經(jīng)抵扣的 所以對應(yīng)發(fā)票那里是灰色狀態(tài) 填不了

樸老師 解答

2020-04-30 14:10

紅字發(fā)票信息表里寫不了嗎

是貍 追問

2020-04-30 14:15

對 已經(jīng)認(rèn)證的是不需要填的

是貍 追問

2020-04-30 14:16

所以填寫不了

樸老師 解答

2020-04-30 14:18

那你就不用填寫了，其他的信息對就行

是貍 追問

2020-04-30 14:40

老師，購買方已經(jīng)做了全額進項轉(zhuǎn)出，再開紅字發(fā)票那對方是不是還需要轉(zhuǎn)出一次呢  還是說這個時候?qū)Ψ教顚懙募t字信息表是可以選擇未抵扣呢

樸老師 解答

2020-04-30 14:50

不用，購買方轉(zhuǎn)出一次就行

是貍 追問

2020-04-30 14:55

現(xiàn)在我們糾結(jié)的點是購買方開信息表的時候是選擇已抵扣還是未抵扣呢 因為已經(jīng)做了進項轉(zhuǎn)出了

樸老師 解答

2020-04-30 14:59

你是購買方你申請嗎

是貍 追問

2020-04-30 15:04

對方是購買方

樸老師 解答

2020-04-30 15:14

購買方申請的紅字發(fā)票信息表還是你們