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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

meizi老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-30 11:54

你好  借管理費(fèi)用-單位部分社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 繳納：借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保貸銀行存款。 發(fā)放工資 ：借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 銀行存款等

娟 追問(wèn)

2020-04-30 11:55

意思是計(jì)提時(shí)不用體現(xiàn)其它應(yīng)收款-個(gè)人社保？

meizi老師 解答

2020-04-30 11:56

你好   額  計(jì)提的時(shí)候是計(jì)提單位部分的   不計(jì)提個(gè)人部分哈

娟 追問(wèn)

2020-04-30 11:57

那我之前計(jì)提時(shí)就體現(xiàn)了該怎么平這筆

meizi老師 解答

2020-04-30 11:59

你好  那你就紅沖之前分錄 。然后在按現(xiàn)在上面我做的分錄來(lái)做

娟 追問(wèn)

2020-04-30 12:15

怎么紅沖啊？

meizi老師 解答

2020-04-30 12:17

你好      之前分錄不變 。 金額負(fù)數(shù)沖即可

娟 追問(wèn)

2020-04-30 12:20

那重新計(jì)提金額就不用加代付的金額了嗎？

meizi老師 解答

2020-04-30 12:23

你好 是的  只計(jì)提單位部分社保

娟 追問(wèn)

2020-04-30 12:26

謝謝

meizi老師 解答

2020-04-30 12:26

沒事 希望能幫到你

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 計(jì)提和發(fā)放的一起拿著去
2020-05-12 11:48:13
你好 借管理費(fèi)用-單位部分社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 繳納：借應(yīng)付職工薪酬-單位部分社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人部分社保貸銀行存款。 發(fā)放工資 ：借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 銀行存款等
2020-04-30 11:54:12
1.計(jì)提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ??? 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計(jì)提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） ??? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 ??? 貸：其他應(yīng)付款（個(gè)人部分） ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 ??????? 庫(kù)存現(xiàn)金／銀行存款 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保（企業(yè)部分） ??? 其他應(yīng)付款（個(gè)人部分） ??? 貸：庫(kù)存現(xiàn)金/銀行存款 5.上交個(gè)人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 ??? 貸：銀行存款
2015-10-03 11:46:17
你好，你當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的工資和當(dāng)月的保險(xiǎn)，下個(gè)月的保險(xiǎn)在這個(gè)月繳納嗎，還是扣除？
2021-11-10 13:14:30
上個(gè)月計(jì)提高了，這個(gè)月少計(jì)提就可以了
2020-04-29 11:26:58
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