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辜老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-30 11:56

沖減賬面的社保費(fèi)用

了當(dāng) 追問(wèn)

2020-04-30 12:09

比如：每月計(jì)提1000，收回退社保100。計(jì)提時(shí)：借管理費(fèi)用 1000  貸   應(yīng)付職工薪酬1000。支付時(shí)借  應(yīng)付應(yīng)付職工薪酬1000  貸銀存1000.收退社?？睿航桡y存100 貸應(yīng)付職工薪酬100？可以不？

辜老師 解答

2020-04-30 12:24

還要做一筆，借管理費(fèi)用 -1000 貸 應(yīng)付職工薪酬  -1000

了當(dāng) 追問(wèn)

2020-04-30 12:27

-100還是-1000？

辜老師 解答

2020-04-30 12:28

不好意思，退回100，是負(fù)的100

了當(dāng) 追問(wèn)

2020-04-30 12:38

老師，我不沖，下次小提100，可以不？

辜老師 解答

2020-04-30 12:38

這樣也是可以的額

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沖減賬面的社保費(fèi)用
2020-04-30 11:56:09
同學(xué)您好， 有2種方法： 1、退回保險(xiǎn)：借：銀行存款 貸：營(yíng)業(yè)外收入 2、沖減之前計(jì)提的成本費(fèi)用 借：銀行存款 貸：應(yīng)付職工薪酬 借：應(yīng)付職工薪酬 貸：管理費(fèi)用 等
2020-04-12 13:46:14
借：銀行存款(或庫(kù)存現(xiàn)金) 借：管理費(fèi)用--社保(紅字)
2019-08-01 09:57:10
你好 借銀行 貸營(yíng)業(yè)外收入
2020-07-06 13:02:40
之前怎么做的分錄 ，在反分錄做沖回去
2019-08-23 09:07:03
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