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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-04-30 15:13

沒(méi)有交稅不做賬,這個(gè)匯算清繳是調(diào)表,不是調(diào)賬

青青草 追問(wèn)

2020-04-30 15:17

如果交了之后呢?

青青草 追問(wèn)

2020-04-30 15:17

直接借:所得稅費(fèi)用
        貸:應(yīng)交稅費(fèi)
是吧?

maize老師 解答

2020-04-30 15:18

計(jì)提稅款時(shí)借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn)
  借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
  貸:以前年度損益調(diào)整。
  補(bǔ)交稅款時(shí)
  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款
小準(zhǔn)則:借:所得稅費(fèi)用貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅  
補(bǔ)交稅款時(shí)
  借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅
貸:銀行存款

青青草 追問(wèn)

2020-04-30 15:21

那如果是前期的錯(cuò)賬呢?

青青草 追問(wèn)

2020-04-30 15:22

比如說(shuō)因18年的錯(cuò)賬,需要補(bǔ)稅

maize老師 解答

2020-04-30 15:27

那就先調(diào)賬,之后再做補(bǔ)稅分錄,需要看你啥錯(cuò)誤

青青草 追問(wèn)

2020-04-30 15:45

比如18年本來(lái)因計(jì)入工程成本的計(jì)入了管理費(fèi)用,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,該如何處理

maize老師 解答

2020-04-30 15:53

借工程成本(工程施工?)貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),需要交稅,你看上面我寫(xiě)的

青青草 追問(wèn)

2020-04-30 15:55

那19年報(bào)表的年初數(shù)調(diào)嗎?

maize老師 解答

2020-04-30 16:03

原則是需要調(diào),不過(guò)實(shí)務(wù)中沒(méi)有見(jiàn)過(guò),我只看到理論說(shuō)調(diào),實(shí)務(wù)中沒(méi)有看到說(shuō)調(diào)這個(gè)

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沒(méi)有交稅不做賬,這個(gè)匯算清繳是調(diào)表,不是調(diào)賬
2020-04-30 15:13:13
借,所得稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所所得稅,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅貸銀行存款,異地預(yù)繳后回機(jī)構(gòu)所在地稅務(wù)局后臺(tái)錄入預(yù)繳的,在季度預(yù)繳的時(shí)候可以抵扣,或者匯算清繳時(shí)抵扣
2019-01-19 14:04:32
借:以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸銀行存款
2019-05-07 08:06:42
您好,借利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅
2020-04-12 16:18:12
你好,匯算清繳的期間費(fèi)用調(diào)整叫做調(diào)表不調(diào)賬,也就是說(shuō)只要在申報(bào)表上調(diào)整數(shù)據(jù),財(cái)務(wù)的賬務(wù)一般是不用調(diào)整的
2019-07-28 06:45:06
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