暖暖老師 解答

2020-04-30 15:44

業(yè)務(wù)2銷賬稅額
5/1.09*9%+60/1.13*13%=7.31

暖暖老師 解答

2020-04-30 15:45

業(yè)務(wù)3銷項稅
300*70%*13%=27.3

暖暖老師 解答

2020-04-30 15:46

業(yè)務(wù)4的1.8*6%=0.11

暖暖老師 解答

2020-04-30 15:48

業(yè)務(wù)5進項稅額是
160*3%+6*9%+1620*9%

暖暖老師 解答

2020-04-30 15:48

業(yè)務(wù)6進項稅額轉(zhuǎn)出
12*13%
銷項稅1.5/1.13*13%

暖暖老師 解答

2020-04-30 15:49

業(yè)務(wù)7紅字銷項稅
0.3*10*13%

雪白的書本 追問

2020-04-30 16:14

老師，還在嗎？

暖暖老師 解答

2020-04-30 16:15

還在怎么，怎么了題目做完了

雪白的書本 追問

2020-04-30 16:17

做完了，但不確定對不對

雪白的書本 追問

2020-04-30 16:19

雪白的書本 追問

2020-04-30 16:20

我覺得第一問扣減的不應該算著里面，這是金銀首飾類

暖暖老師 解答

2020-04-30 16:25

你照著我的核對一下就可以

雪白的書本 追問

2020-04-30 16:27

核對了一下，第一問不一樣，還有運雜費那里，建設(shè)基金不是在鐵路運輸?shù)那闆r下才能抵扣？

暖暖老師 解答

2020-04-30 16:31

建設(shè)基金可以抵扣的，運雜費不可以

雪白的書本 追問

2020-04-30 16:33

第一項業(yè)務(wù)，金銀首飾不是可以扣減舊貨物收購價格的嗎

雪白的書本 追問

2020-04-30 16:33

為什么是用17萬而不是15萬

暖暖老師 解答

2020-04-30 16:36

第1問我錯了，我記得全部可以

雪白的書本 追問

2020-04-30 16:38

業(yè)務(wù)三那里在收到70%貨款后全額開具了增值稅專用發(fā)票，還是按已收到貨款來交稅嗎？

暖暖老師 解答

2020-04-30 16:41

按照合同約定這個

雪白的書本 追問

2020-04-30 16:44

合同規(guī)定在本月收到貨款的70%后，全額開具增值稅專用發(fā)票，所以還要×70%嗎？

暖暖老師 解答

2020-04-30 16:47

是的餓，按照合同，不是實際收到的額價款

雪白的書本 追問

2020-04-30 16:51

不太懂，您能講一下什么情況下的建設(shè)基金能抵扣進項稅嗎

暖暖老師 解答

2020-04-30 16:52

建設(shè)基金和運費一起時可以抵扣開具發(fā)票

雪白的書本 追問

2020-04-30 16:54

上面業(yè)務(wù)三能講具體一點嗎，您的回答我沒看懂，謝謝

雪白的書本 追問

2020-04-30 17:02

從按照簡易計稅方法，依照3%征收率計算從繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的以增值稅專用發(fā)票上注明的金額以9%的扣除率計算進項稅額，業(yè)務(wù)五里是160×9%還是160×3%

雪白的書本 追問

2020-04-30 17:09

老師，還在嗎

暖暖老師 解答

2020-04-30 17:33

當然是3小規(guī)模，農(nóng)產(chǎn)品是9

雪白的書本 追問

2020-04-30 17:36

好的，謝謝老師

雪白的書本 追問

2020-04-30 17:36

我的問題結(jié)束了，麻煩您了

暖暖老師 解答

2020-04-30 17:43

不客氣，麻煩給予五星好評