可兒 追問

2020-04-30 17:49

月末結(jié)轉(zhuǎn)：
借：主營業(yè)務(wù)銷售成本（本月金額-2212.39）
貸：產(chǎn)成品 - 產(chǎn)成品（本月金額-2212.39）
對嗎？

答疑蘇老師 解答

2020-04-30 17:56

你好 是的  是這樣的。

可兒 追問

2020-04-30 18:46

這個是成本多了，19年的，和末分配利潤沒影響吧，不用通過以前年度損益科目來調(diào)整吧。

答疑蘇老師 解答

2020-04-30 19:15

你好 金額小就不需要通過以前年度損益調(diào)整，直接調(diào)整就可以了。

可兒 追問

2020-04-30 19:25

調(diào)整，借產(chǎn)成品-2212.39
貸生產(chǎn)成本-基本成產(chǎn)成本-直接材料-2212.39
月末結(jié)轉(zhuǎn)：
借：主營業(yè)務(wù)銷售成本（本月金額-2212.39）
貸：產(chǎn)成品 - 產(chǎn)成品（本月金額-2212.39）
直接這樣調(diào)整對吧。

答疑蘇老師 解答

2020-04-30 19:34

你好 是的 直接這樣調(diào)整就可以了。

可兒 追問

2020-04-30 23:09

好的，謝謝。

答疑蘇老師 解答

2020-04-30 23:09

不客氣 祝工作順利哦！