浙江長衢-陌荷 追問

2020-05-01 08:28

如果可我也這么做了呀。問題是不行。 沒工資，沒個稅，社保費用計入什么科目

小葉老師 解答

2020-05-01 08:29

那也只能掛費用了，但要考慮后續(xù)稅務(wù)局清算風(fēng)險

小葉老師 解答

2020-05-01 08:30

管理費用，社保費用

浙江長衢-陌荷 追問

2020-05-01 08:30

掛管理費用，匯算清繳調(diào)增，還是掛往來科目？

小葉老師 解答

2020-05-01 08:32

掛往來就非常明顯是掛靠了

浙江長衢-陌荷 追問

2020-05-01 08:36

因為沒有工作，不申報個稅，社保費用計入管理費用 匯算清繳調(diào)增 和 借庫存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)收款 ，這兩種哪個風(fēng)險低些？

小葉老師 解答

2020-05-01 10:33

同學(xué)，第二種風(fēng)險較高

浙江長衢-陌荷 追問

2020-05-01 11:02

老師，社保那計入管理費用 稅前扣除 沒工資沒個稅 有相關(guān)文件嗎？ 畢竟這個費用企業(yè)是交的，那能不能稅前扣除呢？

小葉老師 解答

2020-05-01 12:56

個人部分做調(diào)整出來，正常個人部分要并入工資申報

浙江長衢-陌荷 追問

2020-05-01 12:58

就是不能做工資 申報個稅，人員不讓的。這種應(yīng)該怎么操作

小葉老師 解答

2020-05-01 18:19

做費用，然后個人部分做調(diào)整就行

浙江長衢-陌荷 追問

2020-05-01 20:13

那個人部分其他科目嗎？或者營業(yè)外支出？ 借：管理費用-社保（公司） 管理費用-其他（個人承擔(dān)）貸：應(yīng)付職工薪酬-社保 銀行存款

小葉老師 解答

2020-05-01 20:59

不體現(xiàn)個人部分， 借：管理費用-社保  貸：應(yīng)付職工薪酬-社保   借，應(yīng)付職工薪酬-社保，貸銀行存款

浙江長衢-陌荷 追問

2020-05-01 21:00

然后我從應(yīng)付職工薪酬-社保 匯算清繳調(diào)增個人部分嗎？

小葉老師 解答

2020-05-01 21:03

管理費用調(diào)增個人部分

浙江長衢-陌荷 追問

2020-05-01 21:04

不在工資薪酬調(diào)整明細(xì)表上寫嗎？ 比如賬上5000，稅額是4000， 這樣調(diào)增的嗎？

小葉老師 解答

2020-05-01 22:17

不需要，調(diào)一個，調(diào)整費用