久愛不膩i 追問

2020-05-01 11:13

老師可不可以填寫1980

趙海龍老師 解答

2020-05-01 11:16

會計口徑可以填寫，但稅務口徑要是填的比會計口徑多就不對了

久愛不膩i 追問

2020-05-01 11:26

老師不明白什么是會計口徑什么是稅務口徑

趙海龍老師 解答

2020-05-01 11:26

會計記賬是1980
稅務的自然人申報系統(tǒng)申報了5940，這就是稅務口徑

久愛不膩i 追問

2020-05-01 11:30

老師但是剩下3960的我在2020年第一季度補提了，如果按照5940填寫年報，2020年到時候的年報就會有出入不是

趙海龍老師 解答

2020-05-01 11:32

不是那樣的
20年填寫年報的時候補提的那一部分是要調(diào)整年報的數(shù)據(jù)的
這樣年報數(shù)據(jù)和稅務申報的口徑就一致了

久愛不膩i 追問

2020-05-01 11:40

老師調(diào)整年報的話應該在年報里選擇哪個報表進行調(diào)整

趙海龍老師 解答

2020-05-01 11:44

財務報表調(diào)整，好就可以了。

久愛不膩i 追問

2020-05-01 12:11

直接在財務報表更改就行嗎？企業(yè)所得稅里面的不用改嗎？

趙海龍老師 解答

2020-05-01 12:53

財務報表數(shù)據(jù)改了之后填寫的時候就按照修改之后的數(shù)據(jù)填寫就可以了。

久愛不膩i 追問

2020-05-01 13:07

好的，謝謝老師

久愛不膩i 追問

2020-05-01 13:10

老師這樣的話，企業(yè)所得稅需不需要進行相應的調(diào)增調(diào)減的

趙海龍老師 解答

2020-05-01 16:10

如果財務報表和稅務口徑已經(jīng)保持一致了，就不需要再調(diào)整了。