她說(shuō) 追問(wèn)

2020-05-02 10:42

老師怎樣填，在申報(bào)表里面哪里填寫(xiě)？
我不會(huì)

立紅老師 解答

2020-05-02 10:47

你好，要填增值稅申報(bào)表主表23欄、附表四、減免明細(xì)表

她說(shuō) 追問(wèn)

2020-05-02 10:51

老師，這樣對(duì)嗎？留期末余額，還是不留啊

立紅老師 解答

2020-05-02 10:55

你好，是對(duì)的，是這樣的，因您單位沒(méi)有應(yīng)交稅額，所 以是做為預(yù)繳稅款抵減以后期間的應(yīng)納稅款

她說(shuō) 追問(wèn)

2020-05-02 11:10

老師你看我附表四、減免明細(xì)表，填的對(duì)嗎？

立紅老師 解答

2020-05-02 12:45

你好，您填的是正確的

她說(shuō) 追問(wèn)

2020-05-02 13:01

老師，我現(xiàn)在這樣填就可以？等以后我有了銷(xiāo)項(xiàng)在抵扣？那我現(xiàn)在分錄需要怎么做

立紅老師 解答

2020-05-02 13:36

你好，是的，是可以的
分錄
借，管理費(fèi)用
貸：銀行存款等

借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（減免稅款）
貸，管理費(fèi)用