西雅圖 追問

2020-05-02 16:10

上年度預(yù)借記錄，其他應(yīng)付款是向單位外部預(yù)借購買蔬菜費(fèi)用這個月的話，別人在公司這邊消費(fèi)了，然后直接想沖減掉的話，需要怎么做？

鄒老師 解答

2020-05-02 16:12

你好，之前預(yù)借的款項(xiàng)，現(xiàn)在在這邊消費(fèi)了，就這樣做分錄
借；其他應(yīng)付款，貸；主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅

西雅圖 追問

2020-05-02 16:17

老師，那如果說，我們公司在對方公司購買蔬菜，然后公司這邊需要每月支付給對方，但是上月的話對方公司預(yù)借過來的款忘記記錄了。而且本月又在對方公司購買蔬菜了。

西雅圖 追問

2020-05-02 16:17

那要怎么沖掉，銀行存款

鄒老師 解答

2020-05-02 16:25

你好
我們公司在對方公司購買蔬菜，但是上月的話對方公司預(yù)借過來的款忘記記錄了
既然是你們公司在對方公司購買蔬菜，應(yīng)當(dāng)向?qū)Ψ街Ц恫攀堑?，怎么對方還會給你單位轉(zhuǎn)賬呢？

西雅圖 追問

2020-05-02 16:30

不好意思老師，我把自己繞進(jìn)去了

鄒老師 解答

2020-05-02 16:32

你好，針對這個問題還有什么疑問嗎？
為了不把自己繞進(jìn)去，就需要把問題實(shí)質(zhì)了解清楚并描述清楚才是的

西雅圖 追問

2020-05-02 16:36

老師，上年度有兩筆分錄，
第一筆是公司在對方公司購買蔬菜，尚未支付2728元
借，主營業(yè)務(wù)成本－蔬菜2728
貸，其他應(yīng)付款-**2728元，
第二筆就是上年找對方預(yù)借了2千元，但是沒有記錄
借，銀行存款  2000
貸 其他應(yīng)付    2000

鄒老師 解答

2020-05-02 16:38

你好，針對這兩筆分錄的疑問是什么呢？