茉莉香片 追問

2020-05-02 18:49

就是說軟件的要調(diào)整在2019年對(duì)嗎？

茉莉香片 追問

2020-05-02 18:50

具體怎么做？賬面

郭老師 解答

2020-05-02 18:52

你好，是的
修改期初不需要做分錄了

茉莉香片 追問

2020-05-02 18:53

期初就是2018年了

郭老師 解答

2020-05-02 18:54

你調(diào)整的是18年的業(yè)務(wù)吧
就是19年的期初

茉莉香片 追問

2020-05-02 18:58

就是19年1月的第一筆分錄補(bǔ)提稅費(fèi)的，不用以前年度調(diào)整損益科目了，直接做正確的分錄，我不明白的是再哪一期做？

郭老師 解答

2020-05-02 18:59

做到一月份，用以前年度損益調(diào)整做
調(diào)整19年的期初

茉莉香片 追問

2020-05-02 19:01

幫我寫一下分錄，謝謝

郭老師 解答

2020-05-02 19:02

借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)
借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整

茉莉香片 追問

2020-05-02 19:06

但是1月份做有一筆，借本年利潤(rùn)，貸以前年度調(diào)整損益

郭老師 解答

2020-05-02 19:07

以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配
不是本年利潤(rùn)
你的本年利潤(rùn)里面沒有以前年度損益調(diào)整

茉莉香片 追問

2020-05-03 10:30

老師好，我按照你昨天的辦法去調(diào)整了帳面，可是資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)還是原來(lái)的，不對(duì)哦

郭老師 解答

2020-05-03 10:33

你怎么調(diào)整的？

茉莉香片 追問

2020-05-03 10:38

借以前年度損益，貸稅費(fèi)。借利潤(rùn)分配，貸以前年度損益，然后就結(jié)算本期損益

茉莉香片 追問

2020-05-03 10:40

結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)時(shí)沒結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益，我就手動(dòng)錄入，借本年利潤(rùn)，帶利潤(rùn)分配

郭老師 解答

2020-05-03 10:40

你手動(dòng)調(diào)整的是一九年的期初數(shù)據(jù)，財(cái)務(wù)報(bào)表期初余額不是做分錄調(diào)整。

茉莉香片 追問

2020-05-03 10:44

那我們要怎么調(diào)期初數(shù)？

郭老師 解答

2020-05-03 10:59

直接修改你的財(cái)務(wù)報(bào)表
你是軟件的找你售后就可以