小茹 追問(wèn)

2020-05-03 12:54

同一個(gè)公司給開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票有正數(shù)有負(fù)數(shù)的，負(fù)數(shù)的做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，正數(shù)的直接勾選嗎？

小茹 追問(wèn)

2020-05-03 12:55

都是當(dāng)期的，是不是還可以把負(fù)數(shù)的減去再勾選？是有兩種方法么？

小茹 追問(wèn)

2020-05-03 12:59

發(fā)錯(cuò)了，沖銷的應(yīng)該是上個(gè)月的

劉茜老師 解答

2020-05-03 13:02

對(duì)的，負(fù)數(shù)的發(fā)票不用勾選，直接做轉(zhuǎn)出，正數(shù)的正常勾選認(rèn)證。

劉茜老師 解答

2020-05-03 13:03

負(fù)數(shù)發(fā)票填寫申報(bào)表時(shí)在進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出欄正數(shù)填寫稅額，做轉(zhuǎn)出處理。