蝸牛媽媽 追問(wèn)

2020-05-03 16:05

4-30開(kāi)的專票今天了未顯示
怎么回事？
請(qǐng)教甘老師

bamboo老師 解答

2020-05-03 16:10

您檢查下發(fā)票信息是否正確 比如納稅人識(shí)別號(hào)

蝸牛媽媽 追問(wèn)

2020-05-03 16:13

真的錯(cuò)了
怎么辦呢
上月開(kāi)的專票本想著抵進(jìn)項(xiàng)稅的

bamboo老師 解答

2020-05-03 16:15

是對(duì)方給您的么?那退給對(duì)方 讓對(duì)方重開(kāi)

bamboo老師 解答

2020-05-03 16:16

不能抵扣四月的銷項(xiàng)稅額了

蝸牛媽媽 追問(wèn)

2020-05-03 16:18

是稅務(wù)局代開(kāi)的？

bamboo老師 解答

2020-05-03 16:19

代開(kāi)的也可以去稅務(wù)大廳開(kāi)具紅字發(fā)票 然后再開(kāi)正確的

蝸牛媽媽 追問(wèn)

2020-05-03 16:22

4月份的稅還可以抵扣嗎

bamboo老師 解答

2020-05-03 16:30

不可以了 要在正確的發(fā)票開(kāi)出來(lái)后才可以抵扣

蝸牛媽媽 追問(wèn)

2020-05-03 19:19

再請(qǐng)教甘老師一問(wèn)題
開(kāi)票金額100萬(wàn) 增值稅實(shí)交8.5萬(wàn)
算企業(yè)所得稅時(shí) 還需大約80萬(wàn)的普通票？
如果沒(méi)有普票 企業(yè)所得稅的算法是（100萬(wàn)-專票金額）*25%*20% 對(duì)嗎
我們?cè)鲋刀惤?個(gè)點(diǎn).納稅所得額在100萬(wàn)以下

bamboo老師 解答

2020-05-03 19:36

您收到成本發(fā)票么？

蝸牛媽媽 追問(wèn)

2020-05-03 19:44

只有專票 沒(méi)有成本發(fā)票

bamboo老師 解答

2020-05-03 20:03

是您單位收到專票還是開(kāi)出專票

蝸牛媽媽 追問(wèn)

2020-05-03 20:39

開(kāi)票金額100萬(wàn) 是開(kāi)出去的專票

bamboo老師 解答

2020-05-03 20:42

那一點(diǎn)成本費(fèi)用發(fā)票都沒(méi)有么

蝸牛媽媽 追問(wèn)

2020-05-03 20:49

有一點(diǎn)點(diǎn)

bamboo老師 解答

2020-05-03 21:48

那就用銷售額100萬(wàn)減去收到的成本費(fèi)用發(fā)票 減去工資等計(jì)算繳納企業(yè)所得稅 符合小微企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的話 就是您上面的算法