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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2020-05-03 16:42

不需要，這個是單獨填寫的，系統(tǒng)自動帶出的

maize老師 解答

2020-05-03 16:43

你這個本期認(rèn)證本期申報抵扣填寫，下期會自動留底

寧玉 追問

2020-05-03 16:44

上期有留抵，這期申報如何繳納呢？

maize老師 解答

2020-05-03 16:46

不需要你自己填寫，你主表留底稅額一欄會自動顯示這個

maize老師 解答

2020-05-03 16:46

實際交增值稅=銷項稅額-進(jìn)項稅額-留底稅額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，

寧玉 追問

2020-05-03 16:47

那我就是正常填寫，上期的留抵稅額會自動帶出來

maize老師 解答

2020-05-03 16:47

是的，會自動留底稅額

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相關(guān)問題討論
你好，如果給你退稅的話，不影響本月的申報。
2021-12-16 10:08:25
屬于收購農(nóng)副產(chǎn)品增值稅普通發(fā)票，不需要認(rèn)證，直接填寫進(jìn)項稅額。
2021-09-07 11:14:45
你好這個免稅話，不享受退稅？那填寫這個附表2 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 下面用于免稅，
2021-07-10 10:17:55
你好，那就做借主營業(yè)務(wù)成本 借應(yīng)交稅費（進(jìn)項稅額 負(fù)數(shù)）
2020-07-30 14:45:38
你好，因為這個是即征即退的，所以要填寫進(jìn)去，即征即退是退還你交納的增值稅,因為你交的既不是“銷項稅”,也不是“進(jìn)項稅”,而交的“銷項稅-進(jìn)項稅”,即增值稅,所以退就退你交納的“增值稅”
2020-06-17 14:40:10
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