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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-05-04 08:55

嗯,勾選的時候選擇不抵扣勾選

舒展 追問

2020-05-04 08:57

勾選專票選擇不抵扣勾選,怎么做憑證呢?

舒展 追問

2020-05-04 08:58

是含稅還是不含稅呢?

樸老師 解答

2020-05-04 09:00

不含稅額,進項轉(zhuǎn)出就可以了

舒展 追問

2020-05-04 09:32

憑證是水電費,借:成本(不含稅),應交稅費-進項稅,貸:現(xiàn)金。選擇不抵扣勾選后,借:成本(稅額)貸:應交稅費進項稅轉(zhuǎn)出,對嗎?

樸老師 解答

2020-05-04 09:32

是的,直接轉(zhuǎn)出就可以了

舒展 追問

2020-05-04 09:38

選擇不抵扣勾選后,直接借:成本(含稅),貸:現(xiàn)金,可以嗎?

樸老師 解答

2020-05-04 09:47

不能,要做一個轉(zhuǎn)出的哦

舒展 追問

2020-05-04 09:56

忘了說了,我們是疫情期間服務業(yè)免稅,收到的專票不能抵扣,用以上的方式可以嗎?

樸老師 解答

2020-05-04 09:58

可以的,勾選之后轉(zhuǎn)出就行了

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相關(guān)問題討論
不需要認證再轉(zhuǎn)出 除非你的納稅評級是D級
2019-08-05 11:21:13
嗯,勾選的時候選擇不抵扣勾選
2020-05-04 08:55:45
是的,最好認證,然后轉(zhuǎn)出,因為如果不認證,會形成滯留票
2019-03-26 12:54:07
同學 您好 可以不認證 但是容易造成專票滯留
2019-01-03 08:17:54
轉(zhuǎn)出待認證是什么?沒有認證不用轉(zhuǎn)出
2019-01-16 20:11:00
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