老師，這個(gè)41168不知道當(dāng)時(shí)怎么回事，應(yīng)該不是直接用結(jié)轉(zhuǎn)了12月的賬套后做的，現(xiàn)在41168變成了41768。一個(gè)是2018年，一個(gè)是2019年，都已經(jīng)結(jié)賬的賬套了，我應(yīng)該怎么做調(diào)平？2020年的1月份已經(jīng)錄憑證了

答： 同學(xué)你好 這個(gè)期初余額應(yīng)該是錄入不是結(jié)轉(zhuǎn)的 你可以在2020年進(jìn)行調(diào)整，沖銷多出來的押金 貸：其他應(yīng)收款—押金 借方科目需要你查找一下影響的是哪個(gè)科目，你把18年末科目余額表導(dǎo)出來，把19年初科目余額表導(dǎo)出來，核對一下，除了其他應(yīng)收款，應(yīng)該還有一個(gè)科目不等，否則19年年初數(shù)資產(chǎn)就不等于負(fù)債加所有者權(quán)益了，找出不等的那個(gè)科目，沖借方即可

請問我這個(gè)要怎么處理？本來已經(jīng)年結(jié)了并期末結(jié)轉(zhuǎn)了，19年的賬套都建好了的，結(jié)果發(fā)現(xiàn)年結(jié)結(jié)錯(cuò)了，我又返回去把之前的年結(jié)憑證刪了重新做了一張年結(jié)憑證就導(dǎo)致現(xiàn)在期末結(jié)不了帳了

答： 你弄的是備份文件，你問問軟件售后

一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何

剛剛建立的賬套，期間選擇的是3期，可憑證日期顯示5月，改成3月就說已結(jié)賬

答： 同學(xué)你好，你建賬啟用期間選擇的是什么時(shí)候？