李 追問

2020-05-04 14:06

是的哦，就是在社保局扣社保的時候做賬其他應付款掛多了，因有一個人離職了，所以就沒要回這筆錢

meizi老師 解答

2020-05-04 14:07

你好 意思這個本該個人承擔的個人社保 。公司墊付了款了。 但是無法收回來這個個人部分 。 那你要做 借營業(yè)外支出 貸其他應收款或者其他應付款

李 追問

2020-05-04 14:09

是不是也可以做，借：管理費用-社保，貸：其他應收款-社保沖掉

李 追問

2020-05-04 14:09

把他加到公司的管理費用上

meizi老師 解答

2020-05-04 14:10

你好 不能的。 這個不是你的費用 。 因為這個個人社保金額。本來是個人承擔的。 你公司去承擔就是與經(jīng)營無關(guān)支出 掛營業(yè)外支出去沖

李 追問

2020-05-04 14:12

那這個不會有什么影響吧

meizi老師 解答

2020-05-04 14:13

你好 匯算這個營業(yè)外支出要調(diào)增處理的

李 追問

2020-05-04 14:14

好的謝謝

meizi老師 解答

2020-05-04 14:17

不客氣  希望能幫到你

李 追問

2020-05-04 14:32

老師你幫我看看這樣對不

meizi老師 解答

2020-05-04 14:33

嗯 是的  是這樣來做分錄的

李 追問

2020-05-04 14:33

感謝老師

meizi老師 解答

2020-05-04 14:35

沒事的  希望幫到你就好

李 追問

2020-05-04 15:00

老師我還有個問題，就是股東可以發(fā)工資跟報銷公司開支嗎？有發(fā)票

meizi老師 解答

2020-05-04 15:02

你好 實際中是可以的

李 追問

2020-05-04 15:02

好的謝謝老師

meizi老師 解答

2020-05-04 15:03

不客氣  幫到你就好