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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經(jīng)濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2020-05-04 14:17

你們是一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人呢?

追問

2020-05-04 14:17

一般納稅人

許老師 解答

2020-05-04 14:19

你們取得的,也是專票吧?這樣的話,計提
借:管理費用  應交稅費    貸:應付賬款
實際支付    借:應付賬款    貸:銀行存款

追問

2020-05-04 14:20

計提的時候可以計提稅金嗎

許老師 解答

2020-05-04 14:22

可以的呀  計提時   應交稅費-應交增值稅-進項稅額

追問

2020-05-04 14:23

發(fā)票都沒有收到可以計提嗎

許老師 解答

2020-05-04 14:26

這個的話,只要以后能收到(年度內),是可以的哦   
不過    應交稅費-待認證進項稅   (稍微變一下哈)

追問

2020-05-04 14:27

我們上課的時候老師又說不能計提

許老師 解答

2020-05-04 14:32

你不計提的話,也沒影響的呀。因為這個計提,是不可以,進項稅抵扣的(未取得發(fā)票)
等實際取得發(fā)票時,轉入應交稅費-應交增值稅-進項稅額    這個時候,才是可以在電子稅務局   認證抵扣的

追問

2020-05-04 14:37

我們疫情期間購買的口罩怎么做賬

許老師 解答

2020-05-04 14:43

是給職工用的嗎?這的話,記入管理費用,就可以了

追問

2020-05-04 14:44

,謝謝

許老師 解答

2020-05-04 14:52

不客氣。如果對回答滿意,請五星好評,謝謝

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相關問題討論
你們是一般納稅人,還是小規(guī)模納稅人呢?
2020-05-04 14:17:05
<p>你好,看是開具的什么發(fā)票了,普通發(fā)票是價稅合計,專用發(fā)票會價稅分離</p>
2016-07-27 16:44:28
你好 ;? 多轉的款是什么業(yè)務發(fā)生的。 稅點嗎??
2021-12-29 17:35:36
您好 水利基金計提是不含稅計提
2019-07-02 14:45:09
借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費 借:銀行存款 財務費用 貸:應收賬款
2020-07-07 14:19:15
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