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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2020-05-04 16:48

你好，是什么原因需要做進項稅額轉(zhuǎn)出處理呢？

簡曉群中國人保，代帳申報 追問

2020-05-04 16:51

#提問#我剛接手，跟上個會計對半天票都沒找到，就39.58，稅局待辦事項里面要求做進項轉(zhuǎn)出

鄒老師 解答

2020-05-04 16:52

你好
借：原材料等科目 ，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）
借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）， 貸；應(yīng)交稅費-未交增值稅
借；應(yīng)交稅費-未交增值稅 ， 貸；銀行存款

簡曉群中國人保，代帳申報 追問

2020-05-04 17:07

#提問#那么，制造業(yè)一般納稅人購買員工和團體意外險收到專票可否抵扣進項

鄒老師 解答

2020-05-04 17:21

你好，制造業(yè)一般納稅人購買員工和團體意外險收到專票，不可以抵扣進項稅額的

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一般納稅人兼營免稅項目或者非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)而無法劃分不得抵扣的進項稅額的，按下列公式計算不得抵扣的進項稅額： 不得抵扣的進項稅額＝當(dāng)月無法劃分的全部進項稅額×當(dāng)月免稅項目銷售額、非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)營業(yè)額合計÷當(dāng)月全部銷售額、營業(yè)額合計
2022-01-11 09:28:24
您好 請問去年年末的時候增值稅三級科目沒有結(jié)平么
2019-10-31 18:22:24
你好 這個不用特別做分錄 進項留底就反應(yīng)在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅=轉(zhuǎn)出未交增值稅的借方 進項稅額不足就是需要繳納增值稅
2019-09-08 14:39:29
借應(yīng)交稅費-增值稅加計扣除 貸其他收益 借應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸增值稅加計扣除 銀存
2019-07-11 10:27:35
你好 借：應(yīng)交稅費- 貸：其他收益 銀行存款
2019-06-24 22:48:20
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