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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

立紅老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-05-04 18:47

你好，會(huì)計(jì)核算包括做分錄——應(yīng)是做記賬憑證、登記賬簿、出報(bào)表等
賬務(wù)處理就是指做分錄，也就是做記賬憑證

墨染 追問

2020-05-04 18:48

明白了，那Excel表格的記賬憑證的金額有沒有辦法可以填寫的時(shí)候更方便呢？

墨染 追問

2020-05-04 18:50

就是沒有合計(jì)欄，

立紅老師 解答

2020-05-04 18:53

你好，您是想讓數(shù)據(jù)自動(dòng)算合計(jì)數(shù)么，可以設(shè)置求和的公式

墨染 追問

2020-05-04 18:55

9月3日，直接從某國(guó)有林場(chǎng)購(gòu)進(jìn)原木一批，支付買價(jià)100 000元，取得對(duì)方開具的農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票。另支付運(yùn)費(fèi)1 000元，取得貨運(yùn)普通發(fā)票。



9月24日，發(fā)生火災(zāi)，損失上月從林場(chǎng)購(gòu)入的原木一批，賬面價(jià)值為9 000元;損失餐桌椅5套，生產(chǎn)成本為每套1 200元，外購(gòu)項(xiàng)目（系上月外購(gòu)鋸材）占產(chǎn)品成本的比重為80%。

墨染 追問

2020-05-04 18:57

好的，第一道題的分錄是不是
借：銀行存款 101000
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn) 9000
貸：銀行存款  110000
第二道題的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是怎么算的?為什么那樣算？
謝謝回復(fù)

立紅老師 解答

2020-05-04 19:10

你好
第一筆分錄
借，原材料  92000
借，應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)9000
貸，銀行存款101000
第二筆分錄
借，待處理財(cái)產(chǎn)損溢
貸，原材料
貸，庫(kù)存商品

立紅老師 解答

2020-05-04 19:12

根據(jù)題中的數(shù)據(jù)不能算出進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出的數(shù)據(jù)呢，因?yàn)橘~面價(jià)值9000中不知道有多少時(shí)運(yùn)費(fèi)金額，學(xué)費(fèi)當(dāng)時(shí)沒有抵扣，所以不用做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出

墨染 追問

2020-05-04 19:31

應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)賬如果沒有期初余額，那應(yīng)該怎么填?是直接開頭就按記賬憑證的分錄填嗎？還是?

立紅老師 解答

2020-05-04 19:35

你好，沒有期初余額，就按發(fā)生的憑證的金額錄入就可以

墨染 追問

2020-05-04 19:42

好的，謝謝

立紅老師 解答

2020-05-04 19:42

不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。

墨染 追問

2020-05-04 19:44

我看了一下，那原材料為什么是92000

立紅老師 解答

2020-05-04 19:54

你好，原材料=買價(jià)*（1-9%）加上1000運(yùn)費(fèi)=100000*（1-9%）加上1000

墨染 追問

2020-05-04 20:33

這個(gè)是針對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的嗎？

立紅老師 解答

2020-05-04 20:34

你好，是的，是針對(duì)農(nóng)產(chǎn)品的。

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你好，對(duì)于制造企業(yè)來說，一般從采購(gòu)到生產(chǎn)出產(chǎn)成品相關(guān)成本核算流程和會(huì)計(jì)分錄如下： 1、采購(gòu) 借：原材料 / 庫(kù)存商品 　　應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 　　貸：庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款/ 應(yīng)付賬款 2、材料領(lǐng)用 借：生產(chǎn)成本 　　貸：原材料 3、計(jì)提工資 借：生產(chǎn)成本 / 制造費(fèi)用 　　貸：應(yīng)付職工薪酬—工資 4、發(fā)生的水電費(fèi)、機(jī)物料消耗等 借：制造費(fèi)用 　　貸：現(xiàn)金/ 銀行存款 / 應(yīng)付賬款 5、計(jì)提折舊 借：制造費(fèi)用 (車間用) 　　管理費(fèi)用 (管理部門使用) 　　銷售費(fèi)用 (銷售部門使用) 　　貸：累計(jì)折舊 6、銷售收入 借：庫(kù)存現(xiàn)金 / 銀行存款/ 應(yīng)收賬款 　　貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 　　應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 7、月末，結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用 制造費(fèi)用分?jǐn)偪砂床牧舷幕蛉斯こ杀净驅(qū)嵶龉r(shí)或機(jī)器工時(shí)。 例如按材料消耗分?jǐn)偅? 某產(chǎn)品制造費(fèi)用分配率 = 該產(chǎn)品消耗材料 / 本期材料消耗總額 某產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟闹圃熨M(fèi)用 = 該產(chǎn)品制造費(fèi)用分配率 × 本期制造費(fèi)用總額 借：生產(chǎn)成本—**產(chǎn)品 　　生產(chǎn)成本—**產(chǎn)品 　　貸：制造費(fèi)用 8、月末，結(jié)轉(zhuǎn)完工入庫(kù)產(chǎn)品 借：庫(kù)存商品 　　貸：生產(chǎn)成本 9、月末，結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售商品成本 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 　　貸：庫(kù)存商品
2021-09-18 22:35:24
你好，會(huì)計(jì)核算包括做分錄——應(yīng)是做記賬憑證、登記賬簿、出報(bào)表等 賬務(wù)處理就是指做分錄，也就是做記賬憑證
2020-05-04 18:47:32
具體的處理步驟如下：1.取得出口退稅票據(jù)，確認(rèn)收入金額；2.登記國(guó)稅局出口退稅；3.登記銀行存款；4.計(jì)算出口退稅稅額；5.登記?？顚Ｓ觅~戶出口退稅；6.歸還出口退稅；7.結(jié)賬并及時(shí)歸檔出口退稅的相關(guān)資料。
2023-02-25 17:11:46
你好； 門店是獨(dú)立核算的； 調(diào)貨就得做銷售和購(gòu)進(jìn)分錄了? ?；? ? ?
2022-03-28 10:16:33
獨(dú)立核算的分公司，由分公司本身進(jìn)行賬務(wù)處理、向稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅申報(bào)。 非獨(dú)立核算的分公司，可以由分公司本身進(jìn)行賬務(wù)處理，但納稅申報(bào)時(shí)應(yīng)將賬務(wù)數(shù)據(jù)并入集團(tuán)公司，由集團(tuán)公司匯總后向稅務(wù)機(jī)關(guān)納稅申報(bào)。
2019-06-22 11:30:40
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