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你好，我司是小規(guī)模納稅人（餐飲公司），經(jīng)營一年后，整體轉(zhuǎn)讓給了別人，分錄要怎么寫，是借：銀行存款 貸：固定資產(chǎn)清理？
白開水@葉葉
于2020-05-04 19:46 發(fā)布 ??1022次瀏覽
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佟老師
職稱： 稅務(wù)師,中級會計師
2020-05-04 20:06
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小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)清理的核算
答： 您好，分錄，根據(jù)原值及折舊，借：固定資產(chǎn)清理，累計折舊，貸：固定資產(chǎn)。根據(jù)收的款，借：現(xiàn)金或者銀行存款，貸：固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。根據(jù)固定資產(chǎn)清理余額，借：固定資產(chǎn)清理，營業(yè)外支出，貸：營業(yè)外收入，固定資產(chǎn)清理。
我們是小規(guī)模納稅人，買固定資產(chǎn)收到一張專用發(fā)票，會計分錄是借：固定資產(chǎn)貸：銀行存款還是借：固定資產(chǎn)，應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額貸：銀行存款？
答： 第一種，不能抵扣的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求？
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老師好，小規(guī)模納稅人固定資產(chǎn)已計提了折舊，現(xiàn)要退貨，是不是不通過固定資產(chǎn)清理這個科目，直接做 借 銀行存款 貸固定資產(chǎn) 貸累計折舊，對嗎
答： 你好，沒錯就是這么做的
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