陳小魚 追問

2020-05-05 06:51

全部做開辦費(fèi) 匯算清繳調(diào)整是什么意思 老師能說的詳細(xì)一點(diǎn)嗎

陳小魚 追問

2020-05-05 07:23

主要是我的房租因?yàn)槌鲎夥疆a(chǎn)權(quán)的問題沒有發(fā)票 只有收據(jù) 怎么走賬啊

郭老師 解答

2020-05-05 07:31

沒有發(fā)票正常做賬
不能抵扣所得稅

郭老師 解答

2020-05-05 07:31

借管理費(fèi)用貸銀存

陳小魚 追問

2020-05-05 07:48

那也就是在年度匯算清繳的時候把不符合沖減費(fèi)用的再調(diào)出來是嗎 到時候利潤會增大對嗎

郭老師 解答

2020-05-05 07:53

你好，是的，

陳小魚 追問

2020-05-05 11:29

比如我房租交了12000 匯算清繳調(diào)增具體分錄怎么做 求指導(dǎo)

郭老師 解答

2020-05-05 11:38

你好，這個是一年的，是嗎。正好是一到12月份的。

郭老師 解答

2020-05-05 11:38

借預(yù)付貸銀行存款一萬二，
每月借管理費(fèi)用貸預(yù)付一萬二除以12。

陳小魚 追問

2020-05-05 13:30

對 是一年的費(fèi)用12000，我之前問咱們平臺了，我這個房租甲方提供不了發(fā)票，但是可以出具合同 還有我們的轉(zhuǎn)賬憑證，我也是可以入帳的，但是年終匯算清繳需要調(diào)增，調(diào)增分錄怎么做

郭老師 解答

2020-05-05 13:32

不需要做分錄的

陳小魚 追問

2020-05-05 13:34

那應(yīng)該怎么做 直接報表改數(shù)據(jù)嗎，調(diào)增的信息如何體現(xiàn)

郭老師 解答

2020-05-05 13:35

納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他里面調(diào)整。