一根老油條 追問

2020-05-05 16:14

修道路，，屬于掛靠項目

郭老師 解答

2020-05-05 16:21

你是哪一方的，你只需要做你的就可以

一根老油條 追問

2020-05-05 16:22

我是掛靠方

一根老油條 追問

2020-05-05 16:25

你的意思是我不用管資質(zhì)方給業(yè)主方開的發(fā)票，，這個我不用入賬?那我怎么掛賬應收資質(zhì)方的錢呢，我交了260萬成本票，而這個票只是一些材料票，，資質(zhì)方只付了我210萬，，還欠我50萬，，而這五十萬是業(yè)主方欠資質(zhì)方的，，

郭老師 解答

2020-05-05 16:25

借應收賬款貸主營業(yè)務收入應交稅費，把你的成本結轉了就可以。

郭老師 解答

2020-05-05 16:25

有資質(zhì)的那一方也是這么做，分錄。

一根老油條 追問

2020-05-05 16:26

交的那些發(fā)票都是零零散散的票斗齊的260萬，，又不是一次性開的也不是一個公司的開的

郭老師 解答

2020-05-05 16:28

那這260萬該買不是你單位開的嗎？不是一單位開的，你單位付了錢嗎
能說下具體的嗎？

一根老油條 追問

2020-05-05 16:29

我是那樣做的，，
資質(zhì)方開票給業(yè)主方
借:應收-業(yè)主260萬
貸:預收-業(yè)主260萬
業(yè)主方轉錢給資質(zhì)方
借:應收-資質(zhì)方210萬
貸:應收-業(yè)主210萬
資質(zhì)方轉錢給掛靠方
借:現(xiàn)金 200萬
   管理費  10萬
貸:應收-資質(zhì)210萬

一根老油條 追問

2020-05-05 16:33

我掛靠別人的資質(zhì)，，相當于把這個工程承包了，我承包了肯定要施工，，施工就要買材料，材料商就會開票，而這個票就會給資質(zhì)方，，并不是我們公司開票出去，，而我也只是做內(nèi)賬

一根老油條 追問

2020-05-05 16:34

前期沒有工程款就是自己付錢，，但是付錢都要通過資質(zhì)方給我們代收代付，，

一根老油條 追問

2020-05-05 16:35

相當于資質(zhì)方就是個過度，，只是用了他們的資質(zhì)，，實際施工是我們，，

郭老師 解答

2020-05-05 16:42

你這個是內(nèi)賬嗎

一根老油條 追問

2020-05-05 16:42

對啊

郭老師 解答

2020-05-05 16:44

這個工程實際260
支付了210
你給資質(zhì)方10萬的管理費用？

郭老師 解答

2020-05-05 16:48

那你啥時間確認收入

一根老油條 追問

2020-05-05 16:51

對呀，，掛靠人家有管理費啊，，相當于掛靠費

郭老師 解答

2020-05-05 16:53

借預收-業(yè)主貸主營業(yè)務收入
做這個就可以
就完整了

一根老油條 追問

2020-05-05 17:14

勞務分包出去勞務公司扣取我6%的稅金計入什么科目

郭老師 解答

2020-05-05 17:35

都做到管理費用里面