伶俐的康乃馨 追問

2020-05-05 17:35

我一季度忘記彌補了，現(xiàn)在應該可以的嘛

meizi老師 解答

2020-05-05 17:39

你好  你季報的話 1季度好多地方是彌補不了的。

伶俐的康乃馨 追問

2020-05-05 17:40

你的意思是不是以前年度的虧損我今年彌補不了嗎

meizi老師 解答

2020-05-05 17:42

你好 不是今年彌補不了。 是因為你1季度申報的時候  還沒匯算清繳企業(yè)所得稅 一般是1季度彌補不了。  在2季度是可以彌補往年虧損的

伶俐的康乃馨 追問

2020-05-05 17:44

哦，好的，那請問老師彌補以前虧損分錄怎么寫

meizi老師 解答

2020-05-05 17:45

你好 這個是不需要你做分錄 的。  你如果彌補虧損后 還盈利的話  繳納企業(yè)所得稅情況下。 你走計提和繳納分錄即可

伶俐的康乃馨 追問

2020-05-05 17:49

我今年一季度報的時候它沒有彌補了虧損，直接算了今年的收入減今年的費用，然后就算出來要交的所得稅，這種我要怎么處理

meizi老師 解答

2020-05-05 17:49

你好 你沒有彌補  就要按1季度的利潤來交納企業(yè)所得稅 預繳 。次年匯算多退少補

伶俐的康乃馨 追問

2020-05-05 17:51

我不知道要怎么彌補，是收入里直接減掉以前年度虧損嗎

meizi老師 解答

2020-05-05 17:57

你好 所得稅申報表里面有彌補以前年度虧損那一行的

伶俐的康乃馨 追問

2020-05-05 18:00

就是我直接在那欄里填入虧損的那個數(shù)字就可以是嗎

meizi老師 解答

2020-05-05 18:01

嗯是的 到時你2季度注意這個彌補金額填寫

伶俐的康乃馨 追問

2020-05-05 18:02

好的，感謝老師的耐心

meizi老師 解答

2020-05-05 18:07

沒事的 希望能幫到你 滿意請給予評價