西里 追問

2020-05-05 20:22

如果當(dāng)月成本發(fā)票未到，次月才拿到，那么當(dāng)月計(jì)提成本和次月拿到發(fā)票分錄如何寫？

蔣飛老師 解答

2020-05-05 20:39

具體是什么行業(yè)呢？

西里 追問

2020-05-05 20:45

小規(guī)模納稅人廣告?zhèn)髅?/p>

蔣飛老師 解答

2020-05-05 20:48

解主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款…暫估

次月發(fā)票到，先做沖減

蔣飛老師 解答

2020-05-05 20:50

當(dāng)月
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款…暫估

次月發(fā)票到，先做沖減
借主營業(yè)務(wù)成本
貸應(yīng)付賬款…暫估
（金額用負(fù)數(shù)表示）
然后再根據(jù)發(fā)票做賬
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：應(yīng)付賬款