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送心意

張艷老師

職稱注冊會計(jì)師,省會計(jì)領(lǐng)軍人才,中級會計(jì)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2020-05-06 10:09

您的數(shù)字填寫的是對的,
請問一下有以前年度結(jié)轉(zhuǎn)下來的職教費(fèi)金額嗎?

婉玲  追問

2020-05-06 10:11

沒有的,那不是超出的部分可以以后年度扣除,這要如何提現(xiàn)啊

張艷老師 解答

2020-05-06 10:14

如果您公司之前年度有尚未稅前扣除的職教費(fèi)金額,是要填寫到第5行第4列的。

婉玲  追問

2020-05-06 10:17

那我司以前年度是沒有的,然后我這樣填寫是正確的話,那納稅調(diào)整還得調(diào)增3萬多?。砍霾糠挚梢岳塾?jì)到以后年度扣除,是不是意味著我調(diào)增的這部分不用繳納稅金的,但是現(xiàn)在表格上調(diào)增的數(shù)據(jù)又是有的,不是很明白

張艷老師 解答

2020-05-06 10:22

那我司以前年度是沒有的,然后我這樣填寫是正確的話,那納稅調(diào)整還得調(diào)增3萬多???--是的,要納稅調(diào)增3萬多。
超出部分可以累計(jì)到以后年度扣除,是不是意味著我調(diào)增的這部分不用繳納稅金的?不是的,是因?yàn)槟?019年職教費(fèi)實(shí)際發(fā)生額超過了所得稅稅法規(guī)定的稅前扣除限額,所以2019年要納稅調(diào)增,而超過限額的部分是可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度稅前扣除的。就會形成19年納稅調(diào)增,以后年度納稅調(diào)減了。

婉玲  追問

2020-05-06 10:40

就是說我2019年調(diào)增的這部分,然后在2020年匯算清繳時(shí)的第五行第四列就填寫我現(xiàn)在調(diào)增的這個數(shù),在2020年后會形成調(diào)減是這個意思嗎?

張艷老師 解答

2020-05-06 10:42

是的,是這樣理解的。

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相關(guān)問題討論
您的數(shù)字填寫的是對的, 請問一下有以前年度結(jié)轉(zhuǎn)下來的職教費(fèi)金額嗎?
2020-05-06 10:09:49
老量我的問題是這個職工薪酬只是工資嗎?還包括社保,福利,公積金這些不?剛聽老師講這里方源老師沒有特別說明。
2018-03-21 20:40:43
你好!按規(guī)定是要一致
2018-05-16 14:54:29
不一定,因?yàn)橛械钠髽I(yè)中職工薪酬還包括進(jìn)入生產(chǎn)成本的職工薪酬,而期間費(fèi)用職工薪酬提銷售費(fèi)用和管理費(fèi)用中的職工薪酬
2018-04-26 15:31:16
你好,如果你的工資都在管理費(fèi)用的話,對。
2020-05-12 16:19:49
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