老師，我公司出口商品，找的代理商。開具的發(fā)票是零抵扣發(fā)票，然后我公司公款付的運費款。請問正確的會計分錄怎么做。

陳詩晗老師

職稱：注冊會計師,高級會計師

2020-05-06 11:06

你好，同學(xué)。
開票是
借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入
支付運費
借銷售費用
貸銀行存款

A開封柳州藍(lán)橋預(yù)應(yīng)力有限公司追問

2020-05-06 11:12

老師，是代理公司開給我公司的發(fā)票，應(yīng)該是借方，應(yīng)付賬款，貸方怎么寫合適，寫原材料還是什么？

陳詩晗老師解答

2020-05-06 11:14

人家開票給你
借銷售費用等等
貸應(yīng)賬款

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