。 追問

2020-05-06 14:10

我這樣算對嗎

張艷老師 解答

2020-05-06 14:19

計算不對的，你可以這樣計算
三季度按182040.3作為該季度的資產(chǎn)總額的平均值。
然后四季度的計算就是如您圖片中的數(shù)字了。
然后將這三個數(shù)字加總，再÷2，就計算出全年季度平均值了。

。 追問

2020-05-06 14:22

哦哦 之前沒有數(shù)據(jù)所以平均值就應(yīng)該是季度期末數(shù)

張艷老師 解答

2020-05-06 14:23

是的，是這樣理解的。您三季度初的時候，有資產(chǎn)總額的數(shù)字嗎？

。 追問

2020-05-06 14:24

沒有的 因為是第三季度開始有賬的

張艷老師 解答

2020-05-06 14:25

這樣的話，就按上面的回復(fù)中的數(shù)字進(jìn)行計算就是了。
三季度按182040.3作為該季度的資產(chǎn)總額的平均值。
然后四季度的計算就是如您圖片中的數(shù)字了。
然后將這三個數(shù)字加總，再÷2，就計算出全年季度平均值了。

。 追問

2020-05-06 14:26

老師 這個投資比列很奇怪，百分之45應(yīng)該0.45 這個上面加起來不是1 我改成0.45 它提示與登記信息不符，但是企查查上面我看到的也是百分之45

張艷老師 解答

2020-05-06 14:27

這個您是要根據(jù)公司章程里面的比例填寫的。

。 追問

2020-05-06 14:28

公司章程是對的 百分之51 百分之48 百分之1 我不知道為什么提示出來是0.0051

張艷老師 解答

2020-05-06 14:29

那您給調(diào)整為0.51就是了。

。 追問

2020-05-06 14:36

好的 那個從業(yè)人數(shù)，有個問題是去年工資計提了20幾萬 有十幾個人，但是個稅申報實際只申報了2人 那我應(yīng)該按哪個來呢

張艷老師 解答

2020-05-06 14:55

“104從業(yè)人數(shù)”：納稅人填報從業(yè)人數(shù)的全年季度平均值，單位為人。從業(yè)人數(shù)是指與企業(yè)建立勞動關(guān)系的職工人數(shù)和企業(yè)接受的勞務(wù)派遣用工人數(shù)之和，依據(jù)和計算方法同“103資產(chǎn)總額”。
您就參照資產(chǎn)總額的計算就是了。

。 追問

2020-05-06 15:18

跟個稅申報人數(shù)沒關(guān)系是吧

張艷老師 解答

2020-05-06 15:21

不是的，會有一定聯(lián)系。稅局可能會稽核比對，而且還會比對公司繳納社保的人數(shù)。

。 追問

2020-05-06 15:24

好吧 那我還是填個稅申報人數(shù)吧

張艷老師 解答

2020-05-06 15:25

這個您自己掌握好了。