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軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-06 14:06

納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可以選擇差額納稅，以取得的全部價款和價外費用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額，按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。選擇差額納稅的納稅人，向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用，不得開具增值稅專用發(fā)票，可以開具普通發(fā)票

1428847081 追問

2020-05-06 14:23

老師，我們開發(fā)票的時候，應(yīng)該開哪種哪種名稱

軼塵老師 解答

2020-05-06 14:24

A勞務(wù)派遣公司，采用簡易計稅，2018年5月份收取勞務(wù)派遣費2000萬元（含稅），支付勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用1200萬元。可以如何開票?
  1、使用差額開票功能，錄入含稅銷售額2000萬元和扣除額1200萬元，系統(tǒng)自動計算稅額38.10萬元和不含稅金額1961.90萬元，備注欄自動打印“差額征稅”字樣。用工單位可以抵扣38.10萬元。
  2、開一張增值稅專用發(fā)票+一張普通發(fā)票
專用發(fā)票價稅合計800萬元，不含稅金額761.90，稅額38.10萬元；普通發(fā)票價稅合計1200萬元，不含稅金額1142.86萬元，稅額57.14萬元；
（普通發(fā)票開具的5%稅率，可以再賬上抵扣進項）??！
  兩張發(fā)票含稅價合計2000萬元，不含稅金額合計1904.76萬元，稅額合計95.24萬元。用工單位可以抵扣38.10萬元。
  

1428847081 追問

2020-05-06 14:59

老師，我們是開“人力資源服務(wù)*代繳公積金”還是“經(jīng)紀代理服務(wù)*代繳公積金”比較好

軼塵老師 解答

2020-05-06 15:02

“人力資源服務(wù)*代繳公積金”

上傳圖片 ?
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納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù)，可以選擇差額納稅，以取得的全部價款和價外費用，扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額，按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。選擇差額納稅的納稅人，向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用，不得開具增值稅專用發(fā)票，可以開具普通發(fā)票
2020-05-06 14:06:30
您好！是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
你好，增值稅是價外稅，不能算成本。
2016-12-07 14:29:04
都可以的 看你們雙發(fā)的意思了
2019-04-08 17:53:55
你好，增值稅不算入存貨的入賬價值，增值稅可以可抵扣。做賬比如，借原材料（不含稅金額），應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額，貸銀行存款。
2019-01-07 22:42:14
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