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送心意

軼塵老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-05-06 14:06

納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票

1428847081 追問

2020-05-06 14:23

老師,我們開發(fā)票的時候,應(yīng)該開哪種哪種名稱

軼塵老師 解答

2020-05-06 14:24

A勞務(wù)派遣公司,采用簡易計稅,2018年5月份收取勞務(wù)派遣費2000萬元(含稅),支付勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用1200萬元。可以如何開票?
  1、使用差額開票功能,錄入含稅銷售額2000萬元和扣除額1200萬元,系統(tǒng)自動計算稅額38.10萬元和不含稅金額1961.90萬元,備注欄自動打印“差額征稅”字樣。用工單位可以抵扣38.10萬元。
  2、開一張增值稅專用發(fā)票+一張普通發(fā)票
專用發(fā)票價稅合計800萬元,不含稅金額761.90,稅額38.10萬元;普通發(fā)票價稅合計1200萬元,不含稅金額1142.86萬元,稅額57.14萬元;
(普通發(fā)票開具的5%稅率,可以再賬上抵扣進項)??!
  兩張發(fā)票含稅價合計2000萬元,不含稅金額合計1904.76萬元,稅額合計95.24萬元。用工單位可以抵扣38.10萬元。
  

1428847081 追問

2020-05-06 14:59

老師,我們是開“人力資源服務(wù)*代繳公積金”還是“經(jīng)紀代理服務(wù)*代繳公積金”比較好

軼塵老師 解答

2020-05-06 15:02

“人力資源服務(wù)*代繳公積金”

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納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以選擇差額納稅,以取得的全部價款和價外費用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金后的余額為銷售額,按照簡易計稅方法依5%的征收率計算繳納增值稅。選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會保險及住房公積金的費用,不得開具增值稅專用發(fā)票,可以開具普通發(fā)票
2020-05-06 14:06:30
您好!是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
你好,增值稅是價外稅,不能算成本。
2016-12-07 14:29:04
都可以的 看你們雙發(fā)的意思了
2019-04-08 17:53:55
你好,增值稅不算入存貨的入賬價值,增值稅可以可抵扣。做賬比如,借原材料(不含稅金額),應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額,貸銀行存款。
2019-01-07 22:42:14
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