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軼塵老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2020-05-06 14:06

納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷(xiāo)售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用,不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,可以開(kāi)具普通發(fā)票

1428847081 追問(wèn)

2020-05-06 14:23

老師,我們開(kāi)發(fā)票的時(shí)候,應(yīng)該開(kāi)哪種哪種名稱(chēng)

軼塵老師 解答

2020-05-06 14:24

A勞務(wù)派遣公司,采用簡(jiǎn)易計(jì)稅,2018年5月份收取勞務(wù)派遣費(fèi)2000萬(wàn)元(含稅),支付勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用1200萬(wàn)元??梢匀绾伍_(kāi)票?
  1、使用差額開(kāi)票功能,錄入含稅銷(xiāo)售額2000萬(wàn)元和扣除額1200萬(wàn)元,系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算稅額38.10萬(wàn)元和不含稅金額1961.90萬(wàn)元,備注欄自動(dòng)打印“差額征稅”字樣。用工單位可以抵扣38.10萬(wàn)元。
  2、開(kāi)一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)用發(fā)票+一張普通發(fā)票
專(zhuān)用發(fā)票價(jià)稅合計(jì)800萬(wàn)元,不含稅金額761.90,稅額38.10萬(wàn)元;普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)1200萬(wàn)元,不含稅金額1142.86萬(wàn)元,稅額57.14萬(wàn)元;
(普通發(fā)票開(kāi)具的5%稅率,可以再賬上抵扣進(jìn)項(xiàng))??!
  兩張發(fā)票含稅價(jià)合計(jì)2000萬(wàn)元,不含稅金額合計(jì)1904.76萬(wàn)元,稅額合計(jì)95.24萬(wàn)元。用工單位可以抵扣38.10萬(wàn)元。
  

1428847081 追問(wèn)

2020-05-06 14:59

老師,我們是開(kāi)“人力資源服務(wù)*代繳公積金”還是“經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)*代繳公積金”比較好

軼塵老師 解答

2020-05-06 15:02

“人力資源服務(wù)*代繳公積金”

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納稅人提供勞務(wù)派遣服務(wù),可以選擇差額納稅,以取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用,扣除代用工單位支付給勞務(wù)派遣員工的工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金后的余額為銷(xiāo)售額,按照簡(jiǎn)易計(jì)稅方法依5%的征收率計(jì)算繳納增值稅。選擇差額納稅的納稅人,向用工單位收取用于支付給勞務(wù)派遣員工工資、福利和為其辦理社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金的費(fèi)用,不得開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,可以開(kāi)具普通發(fā)票
2020-05-06 14:06:30
您好!是的。正常就是這樣的了。
2019-11-14 15:21:08
你好,增值稅是價(jià)外稅,不能算成本。
2016-12-07 14:29:04
都可以的 看你們雙發(fā)的意思了
2019-04-08 17:53:55
你好,增值稅不算入存貨的入賬價(jià)值,增值稅可以可抵扣。做賬比如,借原材料(不含稅金額),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款。
2019-01-07 22:42:14
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