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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-05-06 14:26

你好 比如你工資19年計提了貸方100元   截止到你匯算 實際發(fā)放了90元 。   那么你的 賬載金額寫100 ;實際發(fā)生額,稅收金額 都寫90    納稅調(diào)整金額 寫10  要調(diào)增

Helen一 追問

2020-05-06 14:29

就是說賬載金額填的是計提的金額,實際發(fā)生額和稅收是發(fā)放金額,納稅調(diào)整是賬載金額—稅收

meizi老師 解答

2020-05-06 14:34

你好   是的      你要看你賬上實際情況 對應(yīng)寫即可

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你好 比如你工資19年計提了貸方100元 截止到你匯算 實際發(fā)放了90元 。 那么你的 賬載金額寫100 ;實際發(fā)生額,稅收金額 都寫90 納稅調(diào)整金額 寫10 要調(diào)增
2020-05-06 14:26:23
不需要調(diào)整的,賬上和稅收沒差額
2019-10-17 12:48:46
你好,填寫0的
2019-10-17 13:45:11
你好,需要在納稅調(diào)整項目明細表的罰款,滯納金欄次填寫調(diào)增的
2018-05-22 16:05:00
如果你所得稅匯算清繳前,去年的工資全部發(fā)放了的話,《職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表》的稅收金額和賬載金額是一致的,相當于不存在納稅調(diào)整
2019-03-15 14:59:19
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