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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2020-05-06 15:57

你好
借;信用減值損失,貸;壞賬準(zhǔn)備
借;壞賬準(zhǔn)備,貸;預(yù)付賬款

追逐我的明天。 追問

2020-05-06 16:00

我怎么會想到是營業(yè)外支出呢

鄒老師 解答

2020-05-06 16:03

你好,做賬不能 以個(gè)人想用什么科目,而是應(yīng)當(dāng)以準(zhǔn)則規(guī)定用什么科目的

追逐我的明天。 追問

2020-05-06 16:05

賬我們用的賬套沒有這個(gè)科目

追逐我的明天。 追問

2020-05-06 16:06

我得注重實(shí)質(zhì)

鄒老師 解答

2020-05-06 16:06

你好,你所指沒有哪個(gè)科目呢?
沒有科目是可以自己新增的

追逐我的明天。 追問

2020-05-06 16:08

我只能做營業(yè)外支出

鄒老師 解答

2020-05-06 16:09

你好,無法收回的預(yù)付賬款,應(yīng)當(dāng)通過信用減值損失科目核算才是的,而不是通過營業(yè)外支出科目核算的

追逐我的明天。 追問

2020-05-06 16:11

但是,在兩個(gè)表里都沒有

鄒老師 解答

2020-05-06 16:13

你好,信用減值損失需要在利潤表里面增加一行
信用減值損失在資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤欄次數(shù)據(jù)體現(xiàn)的

追逐我的明天。 追問

2020-05-06 16:13

如果就這么增加進(jìn)去,兩個(gè)表的數(shù)據(jù)會錯(cuò)亂
書本上的知識和實(shí)際運(yùn)用還是有區(qū)別的

追逐我的明天。 追問

2020-05-06 16:14

小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則下的報(bào)表

鄒老師 解答

2020-05-06 16:15

你好,你在利潤表增加了信用減值損失,那就需要修改利潤表的相應(yīng)欄次取數(shù)公式,同時(shí)修改資產(chǎn)負(fù)債表的期末未分配利潤取數(shù)公式
那報(bào)表數(shù)據(jù)就不會錯(cuò)亂的

追逐我的明天。 追問

2020-05-06 16:24

這個(gè)不會修改耶

鄒老師 解答

2020-05-06 16:27

你好,如果不會修改,可以聯(lián)系你軟件開發(fā)單位客戶人員協(xié)助修改報(bào)表取數(shù)公式的

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相關(guān)問題討論
兩個(gè)分錄處理都是對的。如果前期已出現(xiàn)報(bào)銷,就是應(yīng)付賬款;如果第一次支付就是預(yù)付賬款,你說的是對的
2017-07-20 17:02:18
借:預(yù)付賬款貸:銀行存款,借:相關(guān)費(fèi)用貸:預(yù)付賬款
2017-04-05 15:31:15
借,營業(yè)外支出,貸,預(yù)付賬款
2019-08-10 09:55:32
借;預(yù)付賬款 貸;銀行存款 2000 借;銀行存款 1000 營業(yè)外支出 1000 貸;預(yù)付賬款 2000
2018-04-17 10:46:55
主營業(yè)務(wù)成本
2017-03-01 12:53:21
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