學(xué)堂用戶-茉莉 追問

2020-05-06 17:51

這個(gè)可以用圖片的方法申報(bào)嗎

學(xué)堂用戶-茉莉 追問

2020-05-06 17:53

這個(gè)我按照上面的方法填寫了，可以保存通過呢

學(xué)堂用戶-茉莉 追問

2020-05-06 17:54

但是有個(gè)麻煩事，就是我們單位以后幾乎不開9%稅率的普票，那后面不開不好沖掉未開票里面的金額啊

玲老師 解答

2020-05-06 18:06

如果當(dāng)期有負(fù)數(shù)和正數(shù)發(fā)票開俱  按正負(fù) 相加的金額填寫銷售額申報(bào) 可以的

學(xué)堂用戶-茉莉 追問

2020-05-06 18:09

以后幾乎不會(huì)開9%的普票了，那沒法抵減未開票填的數(shù)字怎么辦呢

學(xué)堂用戶-茉莉 追問

2020-05-06 18:11

只有下月開具9%的普票才能把未開票里填寫的負(fù)數(shù)金額沖掉，專票開具不能修改金額，但是以后我們也不會(huì)開具普票9%稅率的了，一般都是開具9%的專票呢

玲老師 解答

2020-05-06 18:17

沒看明白你的意思   你是有未開票收入 還是 ？

學(xué)堂用戶-茉莉 追問

2020-05-06 18:19

沒有未開票收入，是我本月填在未開票收入項(xiàng)目里了，按照第一張圖片的方法申報(bào)啊，把銷項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)調(diào)整程零啊，下月開正數(shù)發(fā)票時(shí)再對(duì)沖本月填寫的未開票發(fā)票金額啊

玲老師 解答

2020-05-06 18:26

不是未開票不能填寫在未開票收入里   你要按實(shí)際 情況填寫   如果本月因?yàn)殚_了負(fù)數(shù)發(fā)票，沒有開正數(shù)發(fā)票銷售額是負(fù)數(shù) 的 要去稅局申報(bào)

學(xué)堂用戶-茉莉 追問

2020-05-06 18:50

哦哦，好的，明白了

玲老師 解答

2020-05-06 18:58

不客氣，如果您這個(gè)問題已經(jīng)解決， 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。不清楚的還可以繼續(xù) 追問?。?/p>