老師，我這邊之前往來客戶，我們租人家的庫房，錢沒給，人家欠我們的貨款沒給，我們給人家的房租金額大于貨款，我們給人家付了一部分錢，具體這個抵消貨款和我給對方支付房租的賬應(yīng)該怎么處理呢

meizi老師

職稱：中級會計師

2020-05-07 10:11

你好借管理費用-租賃費貸應(yīng)付賬款 -某客戶借應(yīng)收賬款-某客戶貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品沖抵：借應(yīng)付賬款-某客戶貸應(yīng)收賬款-某客戶銀行存款

粗獷的螞蟻追問

2020-05-07 10:13

那房租需要找預(yù)付，然后在攤銷把

meizi老師解答

2020-05-07 10:17

你好是的你到時自己分攤下按你們實際的租期

粗獷的螞蟻追問

2020-05-07 13:00

預(yù)付的時候怎么做分錄，

meizi老師解答

2020-05-07 13:02

你好借預(yù)付賬款貸銀行存款借借管理費用-租賃費貸預(yù)付付賬款

粗獷的螞蟻追問

2020-05-07 13:11

我現(xiàn)在先做應(yīng)付賬款，那這個房租借方應(yīng)該是哪個科目

粗獷的螞蟻追問

2020-05-07 13:12

后期需要攤銷，我就不知道借款坐哪個科目合適

粗獷的螞蟻追問

2020-05-07 13:14

那人家欠我們的貨款，跟我現(xiàn)在付款這個怎么沖抵

meizi老師解答

2020-05-07 13:21

你好你先要搞清楚。你沒付款才會跟對方的應(yīng)收賬款對沖。你都付款了就不存在對沖沖抵了。你預(yù)付賬款是付款給別人了就直接沖應(yīng)收款了呀

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